2018年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局部門預算公開目錄

第一部分  鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要職責

鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生和計劃生育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術標準，研究制定衛(wèi)生和計生事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃，指導全市衛(wèi)生改革；依法對全市衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)行使行業(yè)管理職能；研究、指導全市衛(wèi)生醫(yī)療改革，合理配置衛(wèi)生資源；負責全市衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)的分類管理。根據(jù)江門市下達的人口控制目標，會同有關部門編制人口發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標管理責任制和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標管理責任制的日常檢查；負責計劃生育統(tǒng)計，參與全市人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析和人口變動抽樣調(diào)查；負責流動人口計劃生育的管理、指導、協(xié)調(diào)工作；組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育；負責計劃生育技術服務的綜合管理；協(xié)同有關部門市財政撥付計劃生育經(jīng)費和基本建設支出預算、決算；承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所和鶴山市疾病預防控制中心。

（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局內(nèi)設10個內(nèi)設機構(gòu)（正股級），分別為：1、辦公室；2、人事與宣教股；3、規(guī)劃與財務股（市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領導小組辦公室）；4、信息與統(tǒng)計股（流動人口計劃生育服務管理股）；5、疾病預防控制股；6、醫(yī)政股；7、愛國衛(wèi)生工作股；8、綜合監(jiān)督與行政審批服務股（政策法規(guī)與計劃生育家庭發(fā)展股）；9、中醫(yī)股；10、考核評價股。

核定鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局機關行政編制27名，設局長1名，副局長4名（其中1名副局長兼任市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領導小組辦公室主任，1名副局長兼任市食品藥品監(jiān)督管理局副局長，不占市食品藥品監(jiān)督管理局的局領導職數(shù)），內(nèi)設機構(gòu)領導職數(shù)14名。

機關后勤服務人員控制數(shù)（包括原機關工勤數(shù)）4名。機關后勤服務人員的工資福利按《鶴山市機關后勤服務人員管理辦法》（鶴府辦〔2010〕66號）執(zhí)行。

鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局本級年末實有在職29人，離退休28人。衛(wèi)生監(jiān)督所核定編制22名，疾控中心43名；實有在編人員其中衛(wèi)生監(jiān)督所19人，疾控中心40人；離退休其中衛(wèi)生監(jiān)督所7人，疾控中心17人。

第二部分  2018年部門預算表(詳見附件)

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算7252.23萬元，比上年增加1916.64萬元， 增加主要原因是：

1、教育培訓支出增加計生專干轉(zhuǎn)崗培訓及專業(yè)技術人員培訓；2、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費改革及增加職業(yè)年金繳費；3、人員支出統(tǒng)計口徑有變動，工資自然增長；4、增加公共衛(wèi)生投入。

支出預算7252.23萬元，比上年增加1916.64萬元，增加主要原因是1、教育培訓支出增加計生專干轉(zhuǎn)崗培訓及專業(yè)技術人員培訓；2、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費改革及增加職業(yè)年金繳費；3、人員支出統(tǒng)計口徑有變動，工資自然增長；4、增加公共衛(wèi)生投入。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排33.51萬元，比上年減少10.46萬元，減少主要原因是嚴格按照八項規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費24.69萬元，比上年預算數(shù)減少2.71萬元，減少原因：加強公務用車管理，精簡開支，減少費用。公務接待費8.82萬元，比上年預算數(shù)減少7.75萬元，嚴格按照八項規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排153.62萬元，比上年減少15.96萬元，減少主要原因是取消通訊補助。其中：辦公費18.65萬元、手續(xù)費0.2萬元、辦公用房水費0.3萬元、電費10.8萬元、郵電費7萬元、物業(yè)管理費1.4萬元、差旅費2.8萬元、其他交通費用35.22萬元、會議費3萬元、勞務費6.5萬元、公務接待費3.96萬元、公務用車運行維護費21.49萬元、日常維修（護）費0.2萬元、其他商品和服務支出42.1萬元。

四、政府采購情況

2018年本部門政府采購安排357.41元，其中貨物類采購預算255.89萬元，工程類采購預算18萬元，服務類采購預算83.52萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛10輛，其中，一般公務用車9輛（用于機要通信、應急工作），一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價20萬元以上設備10臺，共計461.84萬元。

六、預算績效信息公開情況

2018年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目2個，包括公立醫(yī)院改革及計劃生育服務支出，涉及財政撥款預算551.7萬元。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施、需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11、 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

12、“三公經(jīng)費”：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公經(jīng)費”包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。⑴因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。⑵公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。⑶公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經(jīng)費：各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：2018年部門預算公開表格說明（衛(wèi)計局匯總整改）.xls