2017年

鶴山市公共資源交易中心部門預(yù)算

目錄

第一部分  鶴山市公共資源交易中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市公共資源交易中心概況

一、主要職責(zé)

鶴山市公共資源交易中心為市政府直屬事業(yè)單位，公益一類。

（一）根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定公共資源進(jìn)場(chǎng)交易業(yè)務(wù)操作規(guī)程，建立和完善內(nèi)部管理制度。

（二）組織實(shí)施政府集中采購(gòu)目錄中通用項(xiàng)目的采購(gòu)工作；為土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)等各類公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)。

（三）核驗(yàn)市場(chǎng)主體、中介機(jī)構(gòu)資格及進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目資料。

（四）見證公共資源進(jìn)場(chǎng)交易全過(guò)程，確認(rèn)交易結(jié)果，維護(hù)交易秩序，整理和保存交易過(guò)程中的相關(guān)資料。

（五）承擔(dān)公共資源交易平臺(tái)、公共資源數(shù)據(jù)系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理，做好各類評(píng)標(biāo)專家?guī)焓褂玫姆?wù)和日常管理工作。

（六）收集、統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)和發(fā)布各類公共資源交易信息，對(duì)各類公共資源交易情況進(jìn)行定期分析，向有關(guān)行業(yè)主管部門、行政監(jiān)管部門報(bào)送業(yè)務(wù)信息和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；協(xié)助做好公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)、政策和信息咨詢的服務(wù)工作。

（七）為公共資源進(jìn)場(chǎng)交易行政監(jiān)督工作提供監(jiān)管平臺(tái)，及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告并協(xié)助調(diào)查違法違規(guī)交易行為。

（八）建立公共資源現(xiàn)場(chǎng)交易信用和紀(jì)律檔案，建設(shè)、維護(hù)、管理公共資源交易信用信息平臺(tái)。

（九）承辦市委、市政府和市公共資源交易工作委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

市公共資源交易中心內(nèi)設(shè)5個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu)：分別為綜合協(xié)調(diào)部、信息部、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部和業(yè)務(wù)三部。

鶴山市公共資源交易中心事業(yè)編制22人，實(shí)有20人，離退休2人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱： 鶴山市公共資源交易中心                                 單位：萬(wàn)元

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市公共資源交易中心                                單位：萬(wàn)元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市公共資源交易中心                               單位：萬(wàn)元

表4

財(cái)政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市公共資源交易中心                                  單位：萬(wàn)元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市公共資源交易中心                                單位：萬(wàn)元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱： 鶴山市公共資源交易中心                            單位：萬(wàn)元

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市公共資源交易中心                                  單位：萬(wàn)元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：鶴山市公共資源交易中心                                 單位：萬(wàn)元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：鶴山市公共資源交易中心                                單位：萬(wàn)元

注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

表11

2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算486.63萬(wàn)元，比上年減少7.39萬(wàn)元，下降1.50%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大幅減少，基；支出預(yù)算486.63萬(wàn)元，比上年減少7.39萬(wàn)元，下降1.50%， 主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大幅減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.00萬(wàn)元，比上年減少6.00萬(wàn)元，下降60%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和有關(guān)財(cái)會(huì)制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)控中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)4.00萬(wàn)元，比上年減少6.00萬(wàn)元，下降主要原因是我中心組建初期須與周邊的相關(guān)單位進(jìn)行較多的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，上級(jí)單位也經(jīng)常對(duì)我中心進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，2017年中心工作已進(jìn)入正軌，公務(wù)交流趨近正常，因此2017年的公務(wù)接待費(fèi)比2016年的預(yù)算少6萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排23.72萬(wàn)元，比上年減少2.28萬(wàn)元，下降8.77%，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)9萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.96萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)6.12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

2017年本部門政府采購(gòu)安排48.53萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算46.03萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算2.5萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門有公務(wù)用車一輛，沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2017年，本部門沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)、指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)行執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

10.績(jī)效目標(biāo)：是指給評(píng)估者和被評(píng)估者提供所需要的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以便客觀地討論、監(jiān)督、衡量績(jī)效。因?yàn)閱T工的績(jī)效目標(biāo)是有效績(jī)效管理的基礎(chǔ)。