目錄
第一部分 2017年鶴山市行政服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 2017年行政服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
鶴山市行政服務(wù)中心是主管全市行政服務(wù)工作的職能部門(mén)。主要職能：
（一）負(fù)責(zé)全市行政服務(wù)中心體系的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)中心之外有關(guān)職能部門(mén)的窗口服務(wù)工作以及各鎮(zhèn)（街）行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)市、鎮(zhèn)中心聯(lián)動(dòng)。
（二）負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)駐行政服務(wù)中心設(shè)立服務(wù)窗口，對(duì)集中受理和辦理工作進(jìn)行管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，為市民和投資者提供方便快捷的“一站式”服務(wù)，為重大招商引資項(xiàng)目提供全程免費(fèi)代理代辦服務(wù)。
（三）負(fù)責(zé)全市行政審批電子網(wǎng)絡(luò)一體化規(guī)劃建設(shè)與運(yùn)作管理，提供全市“一站式”網(wǎng)上審批服務(wù)；會(huì)同市政府辦公室、市經(jīng)濟(jì)和信息化局開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作，負(fù)責(zé)建立“公文查閱處”，集中向社會(huì)公開(kāi)市政府及其所屬各部門(mén)、各單位的規(guī)范性文件。
（四）負(fù)責(zé)制定行政服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法，對(duì)進(jìn)駐中心的服務(wù)窗口及人員的工作效能、服務(wù)質(zhì)量、公示承諾等制度進(jìn)行監(jiān)督管理，會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展我市行政審批服務(wù)考評(píng)和行政審批電子監(jiān)察工作。
（五）組織協(xié)調(diào)跨部門(mén)的行政審批事項(xiàng)工作，配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施全市項(xiàng)目審批服務(wù)創(chuàng)新工作。
（六）宣傳和督促落實(shí)市委、市政府投資優(yōu)惠政策以及便民利民措施，受理投資者及社會(huì)各界對(duì)行政審批辦證服務(wù)工作的投訴，處理來(lái)信來(lái)訪和投訴事項(xiàng)，配合市監(jiān)察部門(mén)進(jìn)行查處。
（七）負(fù)責(zé)對(duì)行政審批服務(wù)工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)向市委、市政府或有關(guān)部門(mén)提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議。
（八）負(fù)責(zé)“12345”政府服務(wù)熱線和“微市長(zhǎng)”工作。
（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為中心本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、綜合部、效能監(jiān)察部。人員構(gòu)成情況：鶴山市行政服務(wù)中心編制15人，實(shí)有14人，離退休0人。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
表1 | |||||
收支總體情況表 | |||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | ||
一、財(cái)政撥款 | 612.17 | 一、基本支出 | 337.03 | ||
二、財(cái)政專戶撥款 | - | 二、項(xiàng)目支出 | 275.14 | ||
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | - | ||
本年收入合計(jì) | 612.17 | 本年支出合計(jì) | 612.17 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | - | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | - | ||
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級(jí)支出 | 8.37 | ||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - | ||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 8.37 | 七、基本戶支出 | - | ||
收入總計(jì) | 620.54 | 支出總計(jì) | 620.54 | ||
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 | |||||
表2 | |||||
收入總體情況表 | |||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | ||||
一、預(yù)算撥款 | 612.17 | ||||
一般公共預(yù)算撥款 | 612.17 | ||||
基金預(yù)算撥款 | 0.00 | ||||
二、財(cái)政專戶撥款 | - | ||||
教育收費(fèi) | 0.00 | ||||
其他財(cái)政收入撥款 | 0.00 | ||||
三、其他資金 | - | ||||
事業(yè)收入 | 0.00 | ||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | ||||
其他收入 | 0.00 | ||||
本年收入合計(jì) | 612.17 | ||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | ||||
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 | ||||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 8.37 | ||||
收 入 總 計(jì) | 620.54 | ||||
表3 | |
支出總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、基本支出 | 337.03 |
工資福利支出 | 274.18 |
一般商品和服務(wù)支出 | 16.71 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 46.14 |
二、項(xiàng)目支出 | 275.14 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 93.14 |
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 | 30.00 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 152.00 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 |
本年支出合計(jì) | 612.17 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、上繳上級(jí)支出 | 8.37 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
支 出 總 計(jì) | 620.54 |
表4 | ||||||||
財(cái)政撥款總體情況表 | ||||||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | |||||
一、一般公共預(yù)算 | 612.17 | 一、一般公共預(yù)算 | 612.17 | |||||
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | |||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | |||||
本年收入合計(jì) | 612.17 | 本年支出合計(jì) | 612.17 | |||||
四、上繳上級(jí)支出 | 8.37 | |||||||
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 8.37 | 五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - | |||||
收入總計(jì) | 620.54 | 支出總計(jì) | 620.54 | |||||
表5 | ||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） | ||||||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
合計(jì) | 612.17 | 337.03 | 275.14 | |||||
[201]一般公共服務(wù)支出 | 548.88 | 276.74 | 272.14 | |||||
[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 548.88 | 276.74 | 272.14 | |||||
[2010303]機(jī)關(guān)運(yùn)行 | 75.00 | 0.00 | ||||||
[2010350]事業(yè)運(yùn)行 | 201.74 | 201.74 | 0.00 | |||||
[2010399]其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 272.14 | 0.00 | 272.14 | |||||
[205]教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
[20508]進(jìn)修及培訓(xùn) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
[2050803]培訓(xùn)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | |||||
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | |||||
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | |||||
[208050502] 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | |||||
[20805050201]其它事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | |||||
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | |||||
[208050602]事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | |||||
[20805060201]其它事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | |||||
[210]醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | |||||
[21007]計(jì)劃生育事務(wù) | 3.28 | 3.28 | 0.00 | |||||
[2100717]計(jì)劃生育服務(wù) | 3.27 | 3.27 | 0.00 | |||||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |||||
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |||||
[210110299]其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |||||
[221]住房保障支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | |||||
[22102]住房改革支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | |||||
[2210201]住房公積金 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | |||||
[221020101]其他單位住房公積金 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | |||||
表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | |
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計(jì) | 337.03 |
[301]工資福利支出 | 274.18 |
[30101]基本工資 | 102.66 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | 14.61 |
[30103]獎(jiǎng)金 | 16.89 |
[30107]績(jī)效工資 | 26.15 |
[30108]住房公積金 | 23.14 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 9.25 |
[30112]其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | 6.48 |
[30199]其他工資福利支出 | 75.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 16.71 |
[30201]辦公費(fèi) | 6.78 |
[30215]會(huì)議費(fèi) | 0.50 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.42 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 3.01 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 46.14 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 3.27 |
[30311]住房公積金 | 18.92 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 23.94 |
表7 | |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | |
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計(jì) | 275.14 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 275.14 |
[30201]辦公費(fèi) | 9.90 |
[30206]電費(fèi) | 25.00 |
[30207]郵電費(fèi) | 2.80 |
[30214]租賃費(fèi) | 3.00 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | 3.00 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | 20.60 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 30.00 |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 7.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 173.84 |
表8 | ||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | |
行政經(jīng)費(fèi) | ||
“三公”經(jīng)費(fèi) | 6.42 | |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0.00 | |
(二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 4.42 | |
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.42 | |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 2.00 | |
注：1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 | ||
表9 | |||
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | - | ||
[206]科學(xué)技術(shù)支出 | |||
[20610]核電站乏燃料處理處置基金支出 | |||
[2061001]乏燃料運(yùn)輸 | |||
注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。 | |||
2017年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出 | |||
表10 | |||||||||||||
2017年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||||||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合計(jì) | 337.03 | 337.03 | 337.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
鶴山市行政服務(wù)中心 | |||||||||||||
工資福利支出 | 274.18 | 274.18 | 274.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
表11 | ||||||||||||
2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||||||
單位名稱：鶴山市行政服務(wù)中心 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
合計(jì) | 275.14 | 275.14 | 275.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
鶴山市行政服務(wù)中心 | ||||||||||||
窗口服務(wù)大廳補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi) | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
邑門(mén)式 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12345政府熱線經(jīng)費(fèi) | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算620.54萬(wàn)元，比上年減少162.37萬(wàn)元，下降20.74%，主要原因是2017年減少“一門(mén)式”公共服務(wù)體系建設(shè)的相關(guān)費(fèi)用；支出預(yù)算620.54萬(wàn)元，比上年減少162.73萬(wàn)元，下降20.74%，主要原因是2018年減少“一門(mén)式”公共服務(wù)體系建設(shè)的相關(guān)費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.42萬(wàn)元，比上年減少0.94萬(wàn)元，下降12.75%，下降主要原因是：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的精神要求，減少“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平, 持平主要原因是： 本部門(mén)沒(méi)有出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.42萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，持平主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):4.42萬(wàn)元，與上年持平，持平主要原因是：公務(wù)用車(chē)的使用情況大致不變；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減少0.94萬(wàn)元，下降主要原因是：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的精神要求，減少公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支，此外，2017年本部門(mén)減少“邑門(mén)式”公共服務(wù)體系建設(shè)的相關(guān)接待費(fèi)用。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門(mén)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.71萬(wàn)元，比上年減少1.11萬(wàn)元，下降7.11%，主要原因是2017年本部門(mén)增加了兩名編制人員。其中：辦公費(fèi)6.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.42萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排135.34萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算6.2萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算129.14萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：鶴山市行政服務(wù)中心有一般公務(wù)用車(chē)兩輛，均屬于借用市政府的車(chē)輛。本部門(mén)沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，鶴山市行政服務(wù)中心沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)、指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)行執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
9.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.績(jī)效目標(biāo)：是指給評(píng)估者和被評(píng)估者提供所需要的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以便客觀地討論、監(jiān)督、衡量績(jī)效。因?yàn)閱T工的績(jī)效目標(biāo)是有效績(jī)效管理的基礎(chǔ)。
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