2017年鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室預(yù)算公開

目  錄

第一部分 鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

一、主要職責(zé)

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門基本概況

一、主要職責(zé)

鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是鶴山市人大常委會的辦事機(jī)構(gòu)，主要是圍繞地方國家權(quán)力機(jī)關(guān)的職能，做好人民代表大會、人大常委會、主任會議等“三會”的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)市人大常委會和主任會議、常委會黨組決定事項及常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的組織實施和督促、檢查；負(fù)責(zé)市人民代表大會、常委會會議和主任會議及有關(guān)重要會議的會務(wù)；協(xié)助常委會實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項、行使對地方國家機(jī)關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)憲法、法律賦予人大常委會的職權(quán)和工作需要，鶴山市人大常委會機(jī)關(guān)設(shè)8個正科級辦事機(jī)構(gòu)：辦公室、研究室、法制工作委員會、財經(jīng)城建環(huán)保工作委員會、農(nóng)村工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、僑務(wù)工作委員會、選舉聯(lián)絡(luò)任免工作委員會。按照部門決算編報要求,納入2017年部門預(yù)算編報范圍的單位共8個。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：                                                       單位：萬元

注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：                                                       單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：                                                       單位：萬元

表4

財政撥款總體情況表

單位名稱：                                                       單位：萬元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：                                                       單位：萬元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：                                                       單位：萬元

表7

一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：                                                       單位：萬元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：                                                       單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：                                                       單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：                                                       單位：萬元

表11

2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：                                                       單位：萬元

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算1297.75萬元，比上年減少4.22萬元，下降0.32%，主要原因人員變動。支出預(yù)算1237.07萬元，比上年減少64.9萬元，下降4.98%，主要原因是歸墊基本戶結(jié)存資金。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排46萬元，比上年減少12萬元，下降20.69%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)24萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少11萬元，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理；公務(wù)接待費(fèi)22萬元，比上年減少1萬元，下降主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排36.4萬元，比上年增加3.9萬元，增長12%，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)8.4萬元，郵電費(fèi)1.68萬元，差旅費(fèi)2.8萬元，水費(fèi)0.84萬元，電費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他商品和服務(wù)支出10.88萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排53萬元，其中：貨物類采購預(yù)算53萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2017年車輛資產(chǎn)共有7輛，均為一般公務(wù)用車。

1. 預(yù)算績效信息公開情況

鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2017年沒有設(shè)置績效目標(biāo)。

1. 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：部門預(yù)算公開表格人大2017.xls