2017年中共鶴山市委辦公室部門預算公開

目錄

第一部分 中共鶴山市委辦公室概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共鶴山市委辦公室概況

1. 主要職責

中共鶴山市委辦公室是協(xié)助市委領導處理市委日常工作的機構。其主要職責：

1. 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行市委工作部署并組織實施。

2. 圍繞市委各時期的中心工作，開展調查研究，做好信息收集、情況綜合、方案擬定、部門協(xié)調、督促檢查、催辦查辦、應急值守等工作，為領導決策和實施決策服務。

3. 負責市委工作報告、市委和市委辦文件、會議材料、向上級黨委的請示報告、市委常委會會議紀要、市黨政班子聯(lián)席會議紀要、市四套班子聯(lián)席會議紀要和市委主要領導同志講話稿的草擬工作。

4. 辦理各鎮(zhèn)（街）黨（工）委、市直各部門黨組（黨委）報送市委的請示、報告和函件；負責市委日常公文的草擬、校核和印發(fā)；做好上級及本級黨委文件的收發(fā)、送閱、歸檔、保密工作；負責市委和市委辦印章的管理、使用。

5. 負責市委召開會議的會務工作；做好市委重要活動的具體事務；負責市委和市委辦日常行政事務工作。

6. 負責黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理，負責中央、省委、江門市委、鶴山市委文件和黨政軍領導機關、要害部門的核心文電、信件的傳遞；負責密碼保密工作。

7. 負責對全市黨委辦公室進行業(yè)務指導。

8. 負責編印政務性刊物《鶴山工作》和《鶴辦通報》、《鶴山調研》、《督查通報》、《督查專報》、《鶴山信息》、《值班綜報》。

9. 負責指導、協(xié)調和管理市信訪局，代管市委保密委員會辦公室（市國家保密局）。

10. 完成市委領導和上級交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為辦本級預算。

（二）本部門內設機構：秘書股、綜合股、信息新聞股、市委督查室、市委調研室、市委值班室、市委機要局、保密局。

人員構成情況：中共鶴山市委辦公室（含市委領導、市委機要局、市保密局、市信訪局）編制42名，實有39人，后勤機關編制3名實有3人，退休人員11人，合同工8人。

第二部分 2017年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                     單位：萬元

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                               單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                 單位：萬元

表4

財政撥款總體情況表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                單位：萬元

表5

一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                      單位：萬元

表6

一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                單位：萬元

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  部門預算支出經濟科目	2017年預算
  合計	1185.60
  [301]工資福利支出	862.81
  [30101]基本工資	450.14
  [30102]津貼補貼	53.42
  [30103]獎金	196.75
  [30104]其他社會保障繳費	18.16
  [30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	92.46
  [30109]職業(yè)年金繳費	36.98
  [30199]其他工資福利支出	14.90
  [302]商品和服務支出	116.51
  [30201]辦公費	5.00
  [30202]印刷費	1.00
  [30205]水費	0.20
  [30206]電費	3.00
  [30207]郵電費	23.02
  [30211]差旅費	3.00
  [30215]會議費	5.00
  [30217]公務接待費	5.00
  [30231]公務用車運行維護費	9.00
  [30239]其他交通費用	34.90
  [30299]其他商品和服務支出	27.40
  [303]對個人和家庭的補助	206.28
  [30302]退休費	31.26
  [30309]獎勵金	10.76
  [30311]住房公積金	73.00
  [30399]其他對個人和家庭的補助	91.25

表7

一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                 單位：萬元

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  部門預算支出經濟科目	2017年預算
  合計	1136.72
  [302]商品和服務支出	714.40
  [30215]會議費	15.00
  [30217]公務接待費	86.50
  [30231]公務用車運行維護費	30.00
  [30299]其他商品和服務支出	582.90
  [303]對個人和家庭的補助	130.00
  [30309]獎勵金	130.00
  [305]轉移性支出	100.00
  [30501]不同級政府間轉移性支出	100.00
  [310]資本性支出	192.32
  [31002]辦公設備購置	192.32

表8

一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                               單位：萬元

注：

1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網絡運行維護費等。

2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

表9

2017年政府性基金預算支出情況表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                    單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2017年部門預算基本支出預算表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                 單位：萬元

表11

2017年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                 單位：萬元

第三部分 2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算2359.13萬元，比上年增加254.27萬元，增長12.08%，主要原因是:1、上年基本戶結余納入今年收入；2、人員經費增加；3、今年“涉密系統(tǒng)建設及專用設備購置項目”支出預算較大；支出預算2322.32萬元，比上年增加217.46萬元，增長10.33%， 主要原因是：1、人員經費增加；2、今年“涉密系統(tǒng)建設及專用設備購置項目”支出預算較大。

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排130.50萬元，比上年減少8.5萬元，下降6.12%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務接待費支出，加強公務用車使用管理。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費39萬元，比上年減少5萬元，下降11.36%，主要原因是加強公務用車使用管理；公務接待費91.50萬元，比上年減少3.5萬元，下降3.68%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務接待費支出。

三、機關運行經費安排情況

2017年，本部門機關運行經費安排116.51萬元，比上年增加6.57萬元，增長5.98%，主要原因是在職人員增加。其中：辦公費5萬元，印刷費1萬元，水費0.2萬元，電費3萬元，郵電費23.02萬元，差旅費3萬元，會議費5萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費9萬元，其他交通費用34.90萬元，其他商品和服務支出27.40萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排192.32萬元，其中：貨物類采購預算192.32萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，中共鶴山市委辦公室固定資產508萬元，車輛資產共有8輛，均為一般公務用車，沒有單價50萬元（含）以上的通用設備。

六、預算績效信息公開情況

中共鶴山市委辦公室2017年沒有設置績效目標。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

12.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：部門預算公開表格說明(市委辦2017）.xls