第一部分 2017年鶴山市供銷(xiāo)合作聯(lián)社預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市供銷(xiāo)合作聯(lián)社是全市供銷(xiāo)合作社的聯(lián)合組織，是全國(guó)供銷(xiāo)社系統(tǒng)的縣級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬科級(jí)事業(yè)單位。主要職能和工作任務(wù)是：

1、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和各級(jí)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策，研究制定供銷(xiāo)社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷(xiāo)社全系統(tǒng)的改革和發(fā)展。

2、指導(dǎo)各全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展；組織開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)、人才交流，促進(jìn)供銷(xiāo)合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)村日用消費(fèi)品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和提供服務(wù)；加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)煙花爆竹經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理。

4、負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資回收經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)規(guī)范物資回收經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)布局。

5、維護(hù)全市供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。

6、參與中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社和各級(jí)供銷(xiāo)合作社的各項(xiàng)活動(dòng)。

7、承辦市委、市政府和各級(jí)供銷(xiāo)合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。

供銷(xiāo)社內(nèi)設(shè)職能股室3個(gè)：

（1）辦公室。職能:協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查研究，起草文件，負(fù)責(zé)文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務(wù)、后勤管理等工作；負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及下屬公司、基層社的人事、黨務(wù)、組織、紀(jì)檢、宣傳、計(jì)生、精神文明等工作。

（2）財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股。職能：組織實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)供銷(xiāo)合作社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、信貸制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、內(nèi)審工作；匯審、編制全系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，考核分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算的編制，對(duì)各項(xiàng)資金和社有資產(chǎn)進(jìn)行管理；對(duì)基層社和社有企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市供銷(xiāo)社商品流通中的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

（3）基層業(yè)務(wù)股。職能：宣傳黨中央有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、方針政策，擬定全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)，拓展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社發(fā)展經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)政府授權(quán)和有關(guān)單位委托經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目進(jìn)行組織協(xié)調(diào)管理以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的行業(yè)協(xié)調(diào)；貫徹上級(jí)“服務(wù)三農(nóng)”有關(guān)政策，組織落實(shí)本社有關(guān)扶貧工作；推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；按照有關(guān)政策抓好本系統(tǒng)社有企業(yè)改革，參與直屬企業(yè)投資項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的論證和審核；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

 

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市供銷(xiāo)合作聯(lián)社共有編制11人，2016年末實(shí)有人數(shù)16人(含在職公務(wù)員9人，工勤1人，編外人員6人)；離退休人員24人，其中離休1人。

按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，市社本級(jí)列入2017年度部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍，沒(méi)有下屬預(yù)算單位。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

根據(jù)中央、各級(jí)政府和上級(jí)社的工作要求，深化改革發(fā)展，對(duì)社有企業(yè)和11個(gè)鎮(zhèn)級(jí)基層社的人、財(cái)、物做好管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督我市基層社和直屬公司開(kāi)展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)；按國(guó)家政策導(dǎo)向做好“三農(nóng)”服務(wù)工作：監(jiān)督、管理和運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，保證社有資產(chǎn)保值增值，發(fā)展壯大社有企業(yè)。根據(jù)《江門(mén)市人民政府辦公室關(guān)于加強(qiáng)江門(mén)市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)實(shí)施方案的通知》（江府辦〔2013〕33號(hào)）要求，建設(shè)連接農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和生產(chǎn)基地、農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)等各方的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。2017年，本部門(mén)沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)。2017年，本部門(mén)沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)。

二、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年部門(mén)收入預(yù)算508.97萬(wàn)元。其中：1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入489.97萬(wàn)元，占96.27%；2、上年結(jié)轉(zhuǎn)19萬(wàn)元，占3.73%。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算撥款489.97萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增2.01萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出85.97萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少27.47萬(wàn)元，下降24.22%，主要是科目功能分類(lèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)調(diào)整，兩年對(duì)比指標(biāo)差異導(dǎo)致；

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.56萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，原因是繳費(fèi)率變動(dòng)和人數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致；

3、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出388.93萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加30.18萬(wàn)元，增加14.48%，主要原因是科目功能分類(lèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)調(diào)整和上年專(zhuān)項(xiàng)資金19萬(wàn)元未使用結(jié)轉(zhuǎn)到本年所致；

4、住房保障支出18.51萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.73萬(wàn)元，下降3.79%，主要是編制數(shù)11人，2016年在職人員11人，其中1人2016年12月退休，2017年預(yù)算按實(shí)有人員10人編制。

四、支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算508.97萬(wàn)元。其中：1、一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出318.97萬(wàn)元；2、項(xiàng)目支出190.00萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)扶持資金19萬(wàn)元。支出預(yù)算包括：

（一）基本支出318.97萬(wàn)元，占62.67%。主要為：人員公職福利180.46萬(wàn)元，其中基本工資109.30萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼11.24萬(wàn)元，獎(jiǎng)金24.19萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.22萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.51萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)9.00萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出28.82萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)4.30萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.96萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.60萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用5.60萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.56萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助109.69萬(wàn)元，其中退休費(fèi)62.23萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金2.68萬(wàn)元，住房公積金18.51萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.27萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出190.00萬(wàn)元，占37.33%。按支出功能科目劃分，具體如下：其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出61.40萬(wàn)元；退休人員活動(dòng)費(fèi)用1.2萬(wàn)元；補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)4.40萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.00萬(wàn)元；維修費(fèi)9.00萬(wàn)元；單位檔案建設(shè)費(fèi)用2.00萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)19萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

鶴山市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2017年用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)11.20萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.60萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)支出等；公務(wù)接待費(fèi)支出5.6萬(wàn)元，主要是用于機(jī)關(guān)日常的公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)11.20萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.60萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.60萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.3萬(wàn)元，與上年持平。主要用于水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(1)辦公費(fèi)4.3萬(wàn)元；(2)會(huì)議費(fèi)0.8萬(wàn)元；(3)公務(wù)接待費(fèi)5.6萬(wàn)元；(4)公務(wù)車(chē)輛經(jīng)費(fèi)5.6萬(wàn)元，其中服務(wù)平臺(tái)1輛，自用1輛。

(二)政府采購(gòu)情況。辦公設(shè)備采購(gòu)，預(yù)算資金3萬(wàn)元，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)會(huì)議室多媒體系統(tǒng)(投影機(jī))1套，購(gòu)買(mǎi)辦公室用空調(diào)，辦公用計(jì)算機(jī)3臺(tái)。辦公設(shè)備的采購(gòu)嚴(yán)格按照規(guī)定，報(bào)管理部門(mén)審批并上網(wǎng)詢(xún)價(jià)采購(gòu)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。根據(jù)中央和全國(guó)總社的文件明確供銷(xiāo)社屬集體經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，因此歷年累積的社有資產(chǎn)沒(méi)有填列在“國(guó)有資產(chǎn)”相關(guān)項(xiàng)目。近年納入財(cái)政統(tǒng)發(fā)管理并安排了辦公場(chǎng)所，現(xiàn)用辦公樓屬于國(guó)有資產(chǎn)。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本部門(mén)是全國(guó)供銷(xiāo)社系統(tǒng)的縣級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬科級(jí)事業(yè)單位。根據(jù)上級(jí)社和地方政府的工作要求，做好社有企業(yè)和基層社的管理工作，完成江門(mén)供銷(xiāo)社下達(dá)2017年主要考核任務(wù) (江供綜［2017］3號(hào))和鶴山市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。本部門(mén)沒(méi)有進(jìn)行2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)。

(五)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況。本部門(mén)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目主要是江門(mén)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶持資金，2017年的“產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接”和“新網(wǎng)工程”扶持項(xiàng)目尚未申報(bào)，2016年申報(bào)項(xiàng)目共有6個(gè)。項(xiàng)目的申報(bào)和資金下達(dá)的有關(guān)文件以及績(jī)效評(píng)價(jià)等已經(jīng)按規(guī)定公開(kāi)。

    七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、新網(wǎng)工程。由全國(guó)總社提出的新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，是供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)適應(yīng)現(xiàn)代流通的要求、強(qiáng)化自身功能、提高服務(wù)水平必須抓好的一項(xiàng)重要工作，在于促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)民服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村服務(wù)。建設(shè)內(nèi)容包括：1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；2、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；3、日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)；4、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)。

2、產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接。農(nóng)產(chǎn)品種植生產(chǎn)與銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)結(jié)的一種產(chǎn)供銷(xiāo)方式，是以縮短流通環(huán)節(jié)、減少流通成本為目的的對(duì)接新模式。產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接能夠縮短路徑，多元化渠道能夠減少成本，對(duì)于緩解農(nóng)民“賣(mài)菜難”和城市居民“買(mǎi)菜貴”的問(wèn)題發(fā)揮積極作用。產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接工程建設(shè)是政府的工作任務(wù)，也是目前供銷(xiāo)社服務(wù)三農(nóng)的主要工作任務(wù)。

3、三公經(jīng)費(fèi)。指政府部門(mén)人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)開(kāi)支。

4、三農(nóng)?！叭r(nóng)”是指農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民。 服務(wù)“三農(nóng)”指為圍繞著農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的問(wèn)題提供服務(wù)。解決三農(nóng)問(wèn)題就是要農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村穩(wěn)定。

 

第二部分 2017年鶴山市供銷(xiāo)合作聯(lián)社預(yù)算表