目錄
第一部分 鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心概況
主要職責
鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心的主要職責是：負責本級突發(fā)事件預警信息發(fā)布平臺的建設、運行、管理和維護；負責經(jīng)市政府應急管理辦公室審批同意或授權可直接發(fā)布的各類自然災害、事故災難，公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等突發(fā)公共事件預警信息的發(fā)布工作；組織突發(fā)事件的調(diào)查與損失的評估工作，及時通報事件實況，保障信息暢通；承辦市政府交辦的其他工作。2017年度鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心緊緊圍繞市委、市政府以及上級突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心在各時期的重點工作，積極推進并完善突發(fā)事件預警信息發(fā)布體系建設，努力為我市經(jīng)濟建設提供堅強保障。突發(fā)事件預警信息發(fā)布是科學預防和有效應對突發(fā)事件的基礎。為有效防御各類自然災害等突發(fā)性災害，保護人民生命財產(chǎn)安全，向我市相關領導和各鎮(zhèn)（街、區(qū)）、部門負責人和應急管理員、公眾及時發(fā)送各類自然災害、事故災難等預警信息。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心本級預算。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心為市政府直屬事業(yè)單位，不定級別，公益一類，歸口市氣象局管理，經(jīng)費按財政補助一類撥付。鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心共有事業(yè)編制3名，實有人數(shù)3人，離退休0人。
第二部分 2017年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
|
一、財政撥款 |
94.82 |
一、基本支出 |
48.82 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
46.00 |
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
94.82 |
本年支出合計 |
94.82 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
七、上年結轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
收入總計 |
94.82 |
支出總計 |
94.82 |
|
|
|
|
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 單位：萬元
|
項 目 |
2017年預算 |
|
一、預算撥款 |
94.82 |
|
一般公共預算撥款 |
94.82 |
|
基金預算撥款 |
|
|
二、財政專戶撥款 |
|
|
教育收費 |
|
|
其他財政收入撥款 |
|
|
三、其他資金 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
94.82 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|
七、上年結轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
94.82 |
|
|
|
表3
支出總體情況表
單位名稱： 鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 單位：萬元
|
項 目 |
2017年預算 |
|
一、基本支出 |
48.82 |
|
工資福利支出 |
36.68 |
|
一般商品和服務支出 |
3.90 |
|
對個人和家庭的補助 |
8.24 |
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
46.00 |
|
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
|
|
政府購買服務類項目 |
46.00 |
|
其他類項目 |
|
|
科技研發(fā)類項目 |
|
|
基本建設類項目 |
|
|
補助企事業(yè)類項目 |
|
|
信息化運維類項目 |
|
|
專項業(yè)務類項目 |
|
|
因公出國（境）項目 |
|
|
信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合計 |
94.82 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
支 出 總 計 |
94.82 |
|
|
|
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
|
一、一般公共預算 |
94.82 |
一、一般公共預算 |
94.82 |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
94.82 |
本年支出合計 |
94.82 |
|
|
|
|
|
|
四、上年結轉(zhuǎn) |
- |
四、結轉(zhuǎn)下年 |
- |
|
收入總計 |
94.82 |
支出總計 |
94.82 |
|
|
|
|
|
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 單位：萬元
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
94.82 |
48.82 |
46.00 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
6.44 |
6.44 |
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
6.44 |
6.44 |
|
|
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
[208050502]事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
[20805050201]其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
（銀行代撥）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
4.60 |
4.60 |
|
|
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
[208050602]事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
[20805060201]其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
（銀行代撥）職業(yè)年金繳費 |
1.84 |
1.84 |
|
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
[21007]計劃生育事務 |
0.74 |
0.74 |
|
|
[2100717]計劃生育服務 |
0.74 |
0.74 |
|
|
計生獎勵金（按實結算） |
0.74 |
0.74 |
|
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.21 |
1.21 |
|
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.21 |
1.21 |
|
|
[210110299]其他事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.21 |
1.21 |
|
|
（銀行代撥）醫(yī)療保障繳費 |
1.21 |
1.21 |
|
|
[220]國土海洋氣象等支出 |
83.10 |
37.10 |
46.00 |
|
[22005]氣象事務 |
83.10 |
37.10 |
46.00 |
|
[2200504]氣象事業(yè)機構 |
37.10 |
37.10 |
0.00 |
|
（銀行代撥）年末雙薪 |
0.66 |
0.66 |
|
|
公用經(jīng)費 |
3.90 |
3.90 |
|
|
（銀行代撥）在職人員基本工資 |
19.16 |
19.16 |
|
|
（銀行代撥）七大節(jié)日補貼 |
2.40 |
2.40 |
|
|
事業(yè)單位年末獎勵性績效（按實結算） |
3.05 |
3.05 |
|
|
住房改革性補貼（按實結算） |
4.17 |
4.17 |
|
|
其他事業(yè)單位績效工資（按實結算） |
3.67 |
3.67 |
|
|
（銀行代撥）其他社會保障繳費 |
0.09 |
0.09 |
|
|
[2200509]氣象服務 |
13.00 |
|
13.00 |
|
鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心運行維持費用 |
13.00 |
|
13.00 |
|
[2200510]氣象裝備保障維護 |
33.00 |
|
33.00 |
|
鶴山市氣象裝備保障維護費用 |
33.00 |
|
33.00 |
|
[221]住房保障支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
[2210201]住房公積金 |
3.33 |
3.33 |
|
|
[221020101]其他單位住房公積金 |
3.33 |
3.33 |
|
|
住房公積金（按實結算） |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
|
表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱： 鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 單位：萬元
|
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
合計 |
48.82 |
|
[301]工資福利支出 |
36.68 |
|
[30101]基本工資 |
19.16 |
|
[30102]津貼補貼 |
3.06 |
|
[30103]獎金 |
3.05 |
|
[30104]其他社會保障繳費 |
1.30 |
|
[30107]績效工資 |
3.67 |
|
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
4.60 |
|
[30109]職業(yè)年金繳費 |
1.84 |
|
[302]商品和服務支出 |
3.90 |
|
[30201]辦公費 |
2.80 |
|
[30211]差旅費 |
0.60 |
|
[30217]公務接待費 |
0.50 |
|
[303]對個人和家庭的補助 |
8.24 |
|
[30309]獎勵金 |
0.74 |
|
[30311]住房公積金 |
3.33 |
|
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
4.17 |
|
|
|
表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱： 鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 單位：萬元
|
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
合計 |
46.00 |
|
[302]商品和服務支出 |
46.00 |
|
[30207]郵電費 |
13.00 |
|
[30213]維修（護）費 |
33.00 |
|
|
|
表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱：鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 單位：萬元
|
項 目 |
2017年預算 |
|
行政經(jīng)費 |
|
|
“三公”經(jīng)費 |
0.50 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|
(二）公務用車購置及運行維護支出 |
|
|
1.公務用車購置 |
|
|
2. 公務用車運行維護費 |
|
|
(三）公務接待費支出 |
0.50 |
|
|
|
注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表9
2017年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 單位：萬元
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2017年部門預算基本支出預算表
單位名稱：鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 單位：萬元
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
48.82 |
48.82 |
48.82 |
|
|
|
|
|
鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 |
|
|
48.82 |
|
|
|
|
|
工資和福利支出 |
|
|
36.68 |
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
|
|
3.90 |
|
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
8.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 單位：萬元
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他 資金 |
績效 目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
46.00 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心 |
|
|
46.00 |
|
|
|
|
|
|
鶴山市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心運行維持費用 |
|
|
13.00 |
|
|
|
|
|
|
鶴山市氣象裝備保障維護費用 |
|
|
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算94.82萬元，比上年增加17.78萬元， 增長23.08%，主要原因是2017年增加氣象裝備保障維護項目經(jīng)費；支出預算94.82萬元，比上年增加17.78萬元， 增長23.08%，主要原因是2017年增加氣象裝備保障維護項目經(jīng)費。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0.50萬元，與上年相比保持不變。其中：因公出國（境）費0.00萬元，與上年相比保持不變；公務用車購置及運行費0.00萬元，與上年相比保持不變；公務接待費0.50萬元，與上年相比保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排94.82萬元，比上年增加17.78萬元， 增長23.08%，主要原因是2017年增加氣象裝備保障維護項目經(jīng)費。其中：辦公費2.80萬元，郵電費13.00萬元，差旅費0.30萬元，日常氣象自動站維修維護費33.00萬元，接待費0.50萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排46.00萬元，其中：貨物類采購預算0.00萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算46.00萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門沒有關于占有使用國有資產(chǎn)總體情況。
六、預算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有關于推進預算績效信息公開的有關工作情況。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
