目錄

第一部分  中共鶴山市委黨校概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

中共鶴山市委黨校概況

一、主要職責(zé)

主要職能是：堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實(shí)施上級黨委、政府和市黨代會的各項(xiàng)重大決策，輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)企事業(yè)單位科級干部、各鎮(zhèn)副職領(lǐng)導(dǎo)干部以及農(nóng)村黨支部、村委會主任，培訓(xùn)中青年后備干部、意識形態(tài)理論骨干、基層黨務(wù)工作者、入黨積極分子以及其他非中共黨員干部，并開展理論研究工作，結(jié)合培訓(xùn)要求組織調(diào)查研究，撰寫論文，結(jié)合市委中心工作組專題調(diào)查研究，為市委提供參考性意見，同時(shí)為市直機(jī)關(guān)企事業(yè)單位政治理論及各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提供教學(xué)支持。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）本部門設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、培訓(xùn)辦公室、教研室；人員編制13人，實(shí)有12人，退休9人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：中共鶴山市委黨校                                        單位：萬元

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：中共鶴山市委黨校：                                    單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：中共鶴山市委黨校                                      單位：萬元

表4

財(cái)政撥款總體情況表

單位名稱：中共鶴山市委黨校                                      單位：萬元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：中共鶴山市委黨校                                        單位：萬元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：中共鶴山市委黨校                                        單位：萬元

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：中共鶴山市委黨校                                        單位：萬元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：中共鶴山市委黨校                                        單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：中共鶴山市委黨校                                        單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表                       單位名稱：中共鶴山市委黨校                                        單位：萬元

表11

2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：中共鶴山市委黨校                                        單位：萬元

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算347.25萬元，比上年減少36.2萬元，下降9.4%，主要原因是工作經(jīng)費(fèi)大型修繕項(xiàng)目撥款收入減少；支出預(yù)算347.25萬元，比上年減少36.2萬元，下降9.4%， 主要原因是減少大型修繕項(xiàng)目支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.9萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排68.76萬元，比上年減少4.77萬元，減少6.5%，主要原因是維修（護(hù)）費(fèi)支出減少變化。其中：辦公費(fèi)6萬元，郵電費(fèi)8.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，勞務(wù)費(fèi)19萬元，辦公用房水電費(fèi)6.3萬元，其他交通費(fèi)8.88萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其他商品和服務(wù)支出13.2萬元等。

四、政府采購情況

2017年本部門沒有設(shè)置政府采購。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有公務(wù)用車2輛，分布構(gòu)成情況為：7座小客車1輛、輕型普通貨車1輛，都是一般公務(wù)用車，沒有單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備；主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：1641.8萬元，資產(chǎn)變動情況為：增加23.19萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作。

第四部分  名詞解釋

（一）、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

取得的收入。

（三）、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

（七）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

（八）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。