2017年農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會部門預算公開
目錄
第一部分 農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會概況
一、主要職責
農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會是主管全市農(nóng)工黨成員工作的職能部門。主要職能：履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督以及社會服務職能，管理全市農(nóng)工黨成員。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會編制2人，實有1人，退休1人。
第二部分 2017年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
|
一、財政撥款 |
35.86 |
一、基本支出 |
29.86 |
|
二、財政專戶撥款 |
- |
二、項目支出 |
6.00 |
|
三、其他資金 |
- |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
- |
|
|
|
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|
|
本年收入合計 |
35.86 |
本年支出合計 |
35.86 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
- |
四、對附屬單位補助支出 |
- |
|
五、附屬單位上繳收入 |
- |
五、上繳上級支出 |
- |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
- |
六、結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
七、上年結轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
收入總計 |
35.86 |
支出總計 |
35.86 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會 單位：萬元
|
項 目 |
2017年預算 |
|
一、預算撥款 |
35.86 |
|
一般公共預算撥款 |
35.86 |
|
基金預算撥款 |
|
|
二、財政專戶撥款 |
- |
|
教育收費 |
|
|
其他財政收入撥款 |
|
|
三、其他資金 |
- |
|
事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
35.86 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|
七、上年結轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
35.86 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會 單位：萬元
|
項 目 |
2017年預算 |
|
一、基本支出 |
29.86 |
|
工資福利支出 |
18.32 |
|
一般商品和服務支出 |
4.72 |
|
對個人和家庭的補助 |
6.82 |
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
6.00 |
|
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
6.00 |
|
政府購買服務類項目 |
|
|
其他類項目 |
|
|
科技研發(fā)類項目 |
|
|
基本建設類項目 |
|
|
補助企事業(yè)類項目 |
|
|
信息化運維類項目 |
|
|
專項業(yè)務類項目 |
|
|
因公出國（境）項目 |
|
|
信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合計 |
35.86 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
支 出 總 計 |
35.86 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
|
一、一般公共預算 |
35.86 |
一、一般公共預算 |
35.86 |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
35.86 |
本年支出合計 |
35.86 |
|
|
|
|
|
|
四、上年結轉(zhuǎn) |
|
四、結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收入總計 |
35.86 |
支出總計 |
35.86 |
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會 單位：萬元
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
35.86 |
29.86 |
6.00 |
|
201 一般公共服務支出 |
28.57 |
22.57 |
6.00 |
|
20128 民主黨派及工商聯(lián)事務 |
28.57 |
22.57 |
6.00 |
|
2012801 行政運行 |
19.15 |
19.15 |
|
|
2012802 一般行政管理事務 |
1.42 |
1.42 |
|
|
2012803 機關服務 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2012899 其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
208 社會保障和就業(yè)支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
20805 行政事業(yè)單位離退休 |
4.35 |
4.35 |
|
|
2080501 歸口管理的行政單位離退休 |
2.03 |
2.03 |
|
|
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
208050501 行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
208050601 行政單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
21007 計劃生育事務 |
0.39 |
0.39 |
|
|
2100717 計劃生育服務 |
0.39 |
0.39 |
|
|
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
2101101 行政單位醫(yī)療 |
0.81 |
0.81 |
|
|
221 住房保障支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
22102 住房改革支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
2210201 住房公積金 |
1.74 |
1.74 |
|
|
221020101 其他單位住房公積金 |
1.74 |
1.74 |
|
表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會 單位：萬元
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
|
合計 |
29.86 |
|
301 工資福利支出 |
工資福利支出 |
18.32 |
|
|
30101 基本工資 |
10.75 |
|
|
30102 津貼補貼 |
1.07 |
|
|
30103 獎金 |
3.55 |
|
|
30104 其他社會保障繳費 |
0.41 |
|
|
30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
2.15 |
|
|
30109 職業(yè)年金繳費 |
0.17 |
|
|
30199 其他工資福利支出 |
0.21 |
|
302 商品和服務支出 |
|
4.72 |
|
|
30207 郵電費 |
0.64 |
|
|
30217 公務接待費 |
0.50 |
|
|
30231 公務用車運行維護費 |
2.00 |
|
|
30239 其他交通費用 |
0.78 |
|
|
30299 其他商品和服務支出 |
0.80 |
|
303 對個人和家庭的補助 |
|
6.82 |
|
|
30302 退休費 |
2.43 |
|
|
30309 獎勵金 |
0.39 |
|
|
30311 住房公積金 |
1.74 |
|
|
30399 其他對個人和家庭的補助支出 |
2.26 |
表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會 單位：萬元
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
|
合計 |
6.00 |
|
302 商品和服務支出 |
|
6.00 |
|
|
30215 會議費 |
2.00 |
|
|
30299 其他商品和服務支出 |
4.00 |
表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱：農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會 單位：萬元
|
項 目 |
2017年預算 |
|
行政經(jīng)費 |
|
|
“三公”經(jīng)費 |
2.50 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
|
(二）公務用車購置及運行維護支出 |
2.00 |
|
1.公務用車購置 |
0.00 |
|
2.公務用車運行維護費 |
2.00 |
|
(三）公務接待費支出 |
0.50 |
|
|
|
注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表9
2017年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會 單位：萬元
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2017年部門預算基本支出預算表
單位名稱：農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會 單位：萬元
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
35.86 |
35.86 |
35.86 |
|
|
|
|
|
工資和福利支出 |
|
|
18.32 |
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
|
|
10.72 |
|
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
6.82 |
|
|
|
|
|
合計 |
35.86 |
35.86 |
35.86 |
|
|
|
|
表11
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會 單位：萬元
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
農(nóng)工黨參政議政和社會服務工作經(jīng)費 |
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
會議費 |
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部門預算情況說明
(說明：以下涉及數(shù)據(jù)對比為與上年預算數(shù)對比。)
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算35.86萬元，比上年減少14.62萬元，下降28.96%，主要原因是去年8月有一位同志退休人員，現(xiàn)時還沒招到人員，相應經(jīng)費減少；支出預算35.86萬元，比上年減少14.62萬元，下降28.96%，主要原因是去年8月有一位同志退休人員，現(xiàn)時還沒招到人員，相應經(jīng)費減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排2.5萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費2萬元，與上年保持不變；公務接待費0.5萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排4.72萬元，比上年增加0.12萬元，增長2.5%，主要原因是郵電費和交通費用納入辦公費用中，導致辦公費增加。其中：郵電費0.64萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他交通費用0.78萬元，其他商品和服務支出0.8萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門沒有政府采購任務安排。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于鶴山市公務用車運行平臺使用）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
六、預算績效信息公開情況
2017年，本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.結轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政務微博
鶴山政府網(wǎng)
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