鶴山市博物館2017年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 博物館概況
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 博物館概況
一、 主要職責(zé)
主要任務(wù)：1、抓好館內(nèi)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)開(kāi)展2、對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，防火、防盜，確保文物的安全；3、利用館藏文物和博物館陣地開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義宣傳教育活動(dòng)；4、對(duì)館藏文物進(jìn)行科學(xué)管理、科學(xué)保護(hù)、整理研究。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局（委、辦） 本級(jí)預(yù)算。
（二）鶴山市博物館編制7人，實(shí)有6人，離退休3人。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱(chēng)：鶴山市博物館 單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 189.13 | 一、基本支出 | 135.13 |
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 54 | |
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||
本年收入合計(jì) | 189.13 | 本年支出合計(jì) | 189.13 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 6 | 0 | |
收入總計(jì) | 195.13 | 支出總計(jì) | 189.13 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱(chēng)：鶴山市博物館 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 195.94 |
一般公共預(yù)算撥款 | 189.13 |
基金預(yù)算撥款 | |
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | |
教育收費(fèi) | |
其他財(cái)政收入撥款 | |
三、其他資金 | |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計(jì) | 189.13 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.5 |
收 入 總 計(jì) | 190.63 |
表3
支出總體情況表
單位名稱(chēng)：鶴山市博物館 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、基本支出 | 135.13 |
工資福利支出 | 109.59 |
一般商品和服務(wù)支出 | 7.44 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 18.1 |
其他資本性支出等 | |
二、項(xiàng)目支出 | 54.00 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 2.42 |
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 | 41.58 |
其他類(lèi)項(xiàng)目 | 0.00 |
科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 | |
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 10 |
補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 | |
信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 | |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 | |
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |
本年支出合計(jì) | 189.13 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
五、上繳上級(jí)支出 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
支 出 總 計(jì) | 189.13 |
表4
財(cái)政撥款總體情況表
單位名稱(chēng)：鶴山市博物館 單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 189.13 | 一、一般公共預(yù)算 | 189.13 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||
本年收入合計(jì) | 189.13 | 本年支出合計(jì) | |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 4.05 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
收入總計(jì) | 193.18 | 支出總計(jì) | 189.13 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
單位名稱(chēng)：鶴山市博物館 單位：萬(wàn)元
功能科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 189.13 | 135.13 | 54.00 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | - | ||
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) | - | ||
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | - | ||
[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | - | ||
[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) | - | ||
[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | - | ||
[2013101]行政運(yùn)行 | - | ||
[2013102]一般行政管理事務(wù) | - | ||
[2013103]機(jī)關(guān)服務(wù) | - | ||
[2013105]專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù) | - | ||
[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)支出 | - | ||
[204]公共安全支出 | - | ||
[20409]國(guó)家保密 | - | ||
[2040905]保密管理 | - | ||
[2040999]其他國(guó)家保密支出 | - | ||
[205]教育支出 | - | ||
[20502]普通教育 | - | ||
[2050201]學(xué)前教育 | - | ||
[207]文化體育與傳媒支出 | 94.03 | 94.03 | 54.00 |
[20702]文物 | 94.03 | 94.03 | 54.00 |
[20703]機(jī)關(guān)服務(wù) | 16.56 | 16.56 | |
[2070205]博物館 | 77.47 | 77.47 | 54.00 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20.75 | 20.75 | |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 20.75 | 20.75 | |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | |||
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 5.69 | 5.69 | |
[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 5.69 | 5.69 | |
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 10.75 | 10.75 | |
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) | 4.30 | 4.30 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.25 | 5.25 | |
[21007]計(jì)劃生育事務(wù) | 1.62 | 1.62 | |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.62 | 1.62 | |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.64 | 3.64 | |
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | |||
[221]住房保障支出 | 7.66 | 7.66 | |
[22102]住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | |
[2210201]住房公積金 | 7.66 | 7.66 | |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
單位名稱(chēng)： 鶴山市博物館 單位：萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計(jì) | 135.13 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 | |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢(xún)費(fèi) | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 109.59 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 45.08 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 6.5 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 | 7.57 |
[50501]工資福利支出 | [30104]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.64 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 | 8.53 |
[50501]工資福利支出 | [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 10.75 |
[50501]工資福利支出 | [30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 4.3 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 7.66 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 16.56 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 7.44 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | 3.34 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 4.1 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 18.1 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30304]撫恤金 | |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30305]生活補(bǔ)助 | |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.62 |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 6.9 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 9.58 |
表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
單位名稱(chēng)：鶴山市博物館 單位：萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計(jì) | 54 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 42.38 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢(xún)費(fèi) | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 42.38 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 11.62 |
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 | |
[50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 1.62 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 10 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱(chēng)：鶴山市博物館 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 0.1195 |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | |
(二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | |
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |
2. 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.1195 |
注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱(chēng)：鶴山市博物館 單位：萬(wàn)元
功能科目名稱(chēng) | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2017年博物館預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱(chēng)：鶴山市博物館 單位：萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 135.13 | 135.13 | 135.13 | ||||
博物館 | |||||||
工資和福利支出 | 109.59 | ||||||
商品和服務(wù)支出 | 7.44 | ||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 18.1 | ||||||
其他資本性支出等 | |||||||
表11
2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱(chēng)：鶴山市博物館 單位：萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計(jì) | 55.50 | 54.00 | 54.00 | 1.50 | ||||
博物館 | ||||||||
鐵夫畫(huà)閣管理經(jīng)費(fèi) | 0.80 | |||||||
博物館工作經(jīng)費(fèi) | 1.62 | |||||||
文物征集和保護(hù) | 1.58 | |||||||
鶴山市民俗館建設(shè)工程 | 10 | |||||||
提前下達(dá)2016年中央補(bǔ)助地方博物館紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金 | 40 | |||||||
第一次可移動(dòng)文物普查經(jīng)費(fèi) | 1.5 | |||||||
××經(jīng)費(fèi) | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
第三部分 2017年博物館預(yù)算情況說(shuō)明
(說(shuō)明：以下涉及數(shù)據(jù)對(duì)比為與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比。)
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算195.13萬(wàn)元，比上年減少55.24萬(wàn)元，下降22.06%，主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)減少；支出預(yù)算189.13萬(wàn)元，比上年減少59.16萬(wàn)元，下降23.83%，主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.1195萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是：與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是××（或：與上年保持不變）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降，主要原因是××（或：與上年保持不變）；公務(wù)接待費(fèi)0.1195萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元， 增長(zhǎng)/下降主要原因是上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.44萬(wàn)元，比上年減少0.36萬(wàn)元，下降4.6%，主要原因是支出年終績(jī)效增加部分。其中：辦公費(fèi)3.34萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)1.2萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)1.68萬(wàn)元，其它交通費(fèi)用0.15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.15萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額43.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日，我館固定資產(chǎn)總量為153.79萬(wàn)元。其中土地、房屋及建筑物為122.23萬(wàn)元、通用設(shè)備為11.99萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備為5.88萬(wàn)元、文物及陳列品為3.89萬(wàn)元、家具、用具裝具及動(dòng)植物為9.8萬(wàn)元。
2016年5月31日申請(qǐng)?zhí)幹昧巳_(tái)電腦，總值為1.53萬(wàn)元，一部嘉陵摩托車(chē)，總值為0.56萬(wàn)元，合共處置了資產(chǎn)共2.09萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
2017年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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