目錄

第一部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室是主管全市機(jī)構(gòu)編制工作的職能部門。主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行中央、省和江門市關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)以及市委、市政府的有關(guān)工作部署和要求，統(tǒng)一管理全市黨政群機(jī)關(guān)（含市直、鎮(zhèn)（街）兩級黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制及其實(shí)名制工作。

2.負(fù)責(zé)擬訂本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施，審核市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

3.管理市直機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

4.協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)之間、市直機(jī)關(guān)與鎮(zhèn)（街）之間的職責(zé)分工。

5.負(fù)責(zé)擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施，管理全市事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。

6.監(jiān)督檢查全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

7.負(fù)責(zé)審核市級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、由市領(lǐng)導(dǎo)同志擔(dān)任召集人（主持人）的聯(lián)席會議的設(shè)立和調(diào)整工作。

8.負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費(fèi)形式的設(shè)立及調(diào)整等機(jī)構(gòu)編制管理事項(xiàng)的審核工作。

9.貫徹落實(shí)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理工作；辦理市屬和國家、省、江門市事業(yè)單位法人登記管理機(jī)關(guān)授權(quán)的事業(yè)單位法人的登記（備案）、變更、注銷、年檢及發(fā)（換）證等有關(guān)手續(xù)；對經(jīng)核準(zhǔn)登記（備案）的事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理。

10.承辦市委、市政府、市機(jī)構(gòu)編制委員會和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為辦本級預(yù)算，鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室直屬行政機(jī)構(gòu)鶴山市事業(yè)單位登記管理局，不單獨(dú)納入部門預(yù)算編制，經(jīng)費(fèi)由匯總編制。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)綜合股、機(jī)構(gòu)編制股、監(jiān)督檢查股、登記管理股、行政審批制度改革股，實(shí)有公務(wù)員13名，離退休干部0名。

第二部分   2017部門預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算405.89萬元，比上年增加51.84萬元，減長14.64%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；支出預(yù)算405.89萬元，增加51.84萬元，減長14.64%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.5萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少2.95萬元,下降21.93%，主要原因是厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.97萬元，下降17.73%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車次數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.98萬元，下降24.81%，主要原因是厲行節(jié)約，降低接待規(guī)格。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排34.92萬元，與上年持平。其中:辦公費(fèi)1.6萬元、郵電費(fèi)6.36萬元、會議費(fèi)0.3萬元、其他交通費(fèi)用9.66萬元、公務(wù)接待費(fèi)6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元、其他商品和服務(wù)支出6.5萬元。

四、政府采購情況

本部門2017年采購項(xiàng)目為2個保密文件柜0.41萬元，會議桌椅2萬元，1臺3匹空調(diào)1萬，合計(jì)3.41萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年3月24日，本部門共有一般公務(wù)用車2輛（其中1輛已歸集到小車平臺）。

六、預(yù)算績效信息公開情況

本部門無此類情況。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                        鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

                              2017年3月24日