2017年鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會預算公開
目錄
第一部分 鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職責
鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會是全國工商聯(lián)的地方組織，是具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性和民間性的人民團體，是鶴山人民政治協(xié)商會議的組成界別，是聯(lián)系政府和工商界的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。主要職責：積極參與國家政治、經(jīng)濟、社會生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；承辦政府和有關部門委托事項；遵循建設有中國特色社會主義理論，堅持以公有制經(jīng)濟為主體，鼓勵和支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展，團結(jié)工商業(yè)界，發(fā)揮本會的優(yōu)勢和在社會主義市場經(jīng)濟中的作用；為會員提供經(jīng)濟信息和咨詢等服務，維護會員的合法權益；加強對內(nèi)外的聯(lián)絡工作，積極開展招商引資工作。
二、機構(gòu)設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
根據(jù)鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會的職責，設置2個職能股（室）：辦公室（掛經(jīng)濟信息股牌子）、會員股。鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會編制5人，實有5人；機關后勤服務人員數(shù)（包括原機關工勤數(shù)）1名，實有1人；離退休2人。
第二部分 2017年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
|
一、財政撥款 |
149.10 |
一、基本支出 |
127.10 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
22.17 |
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
149.10 |
本年支出合計 |
149.27 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.17 |
|
|
|
收入總計 |
149.27 |
支出總計 |
149.27 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 單位：萬元
|
項 目 |
2017年預算 |
|
一、預算撥款 |
149.10 |
|
一般公共預算撥款 |
149.10 |
|
基金預算撥款 |
|
|
二、財政專戶撥款 |
|
|
教育收費 |
|
|
其他財政收入撥款 |
|
|
三、其他資金 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
149.10 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.17 |
|
|
|
|
收 入 總 計 |
149.27 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 單位：萬元
|
項 目 |
2017年預算 |
|
一、基本支出 |
127.10 |
|
工資福利支出 |
95.4 |
|
一般商品和服務支出 |
14.85 |
|
對個人和家庭的補助 |
16.85 |
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
22.17 |
|
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
|
|
政府購買服務類項目 |
|
|
其他類項目 |
22.17 |
|
科技研發(fā)類項目 |
|
|
基本建設類項目 |
|
|
補助企事業(yè)類項目 |
|
|
信息化運維類項目 |
|
|
專項業(yè)務類項目 |
|
|
因公出國（境）項目 |
|
|
信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合計 |
149.27 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
支 出 總 計 |
149.27 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
|
一、一般公共預算 |
149.10 |
一、一般公共預算 |
149.10 |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
149.10 |
本年支出合計 |
149.10 |
|
|
|
|
|
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
- |
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
- |
|
收入總計 |
149.10 |
支出總計 |
149.10 |
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 單位：萬元
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
149.10 |
127.10 |
22.00 |
|
[201]一般公共服務支出 |
110.61 |
95.61 |
15.00 |
|
[20128]民主黨派及工商聯(lián)事務 |
110.61 |
95.61 |
15.00 |
|
[2012801]行政運行 |
86.31 |
86.31 |
|
|
[2012802]一般行政管理事務 |
9.30 |
9.30 |
|
|
[2012899]其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
[205]教育支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
[20508]進修及培訓 |
7.00 |
|
7.00 |
|
[2050803]培訓支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
19.14 |
19.14 |
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
19.14 |
19.14 |
|
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
4.52 |
4.52 |
|
|
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.44 |
10.44 |
|
|
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.18 |
4.18 |
|
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.05 |
4.05 |
|
|
[21007]計劃生育事務 |
1.22 |
1.22 |
|
|
[2100717]計劃生育服務 |
1.22 |
1.22 |
|
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.83 |
2.83 |
|
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
2.83 |
2.83 |
|
|
[221]住房保障支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
[2210201]住房公積金 |
8.30 |
8.30 |
|
|
[2210201]其他單位住房公積金 |
8.30 |
8.30 |
|
表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
|
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2017年預算 |
|
|
合計 |
127.10 |
|
301 |
工資福利支出 |
87.00 |
|
30101 |
基本工資 |
50.80 |
|
30102 |
津貼補貼 |
5.53 |
|
30103 |
獎金 |
11.03 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
2.86 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
10.44 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.18 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.16 |
|
302 |
商品和服務支出 |
14.85 |
|
30207 |
郵電費 |
2.57 |
|
30217 |
公務接待費 |
1.10 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
4.40 |
|
30239 |
其他交通費用 |
3.78 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
25.25 |
|
30302 |
退休費 |
5.33 |
|
30309 |
獎勵金 |
1.22 |
|
30311 |
住房公積金 |
8.40 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
10.30 |
表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2017年預算 |
|
|
合計 |
22 |
|
302 |
商品和服務支出 |
22 |
|
30215 |
會議費 |
15 |
|
30216 |
培訓費 |
7 |
表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 單位：萬元
|
項 目 |
2017年預算 |
|
行政經(jīng)費 |
|
|
“三公”經(jīng)費 |
5.50 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
0 |
|
(二）公務用車購置及運行維護支出 |
4.40 |
|
1.公務用車購置 |
0 |
|
2. 公務用車運行維護費 |
4.40 |
|
(三）公務接待費支出 |
1.10 |
|
|
|
注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表9
2017年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 單位：萬元
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
無 |
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2017年部門預算基本支出預算表
單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 單位：萬元
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
127.10 |
127.10 |
127.10 |
|
|
|
|
|
鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 |
127.10 |
127.10 |
127.10 |
|
|
|
|
|
工資和福利支出 |
95.40 |
95.40 |
95.40 |
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
14.85 |
14.85 |
14.85 |
|
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
16.85 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
|
表11
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱： 鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 單位：萬元
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
22.17 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
0.17 |
|
|
鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會 |
22.17 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
0.17 |
|
|
執(zhí)委會成員（企業(yè)家）考察學習企業(yè)創(chuàng)新與管理培訓班經(jīng)費 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
工商業(yè)聯(lián)合會換屆專項經(jīng)費 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
“非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育實踐活動”專項經(jīng)費 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
0.17 |
|
|
|
|
|
0.17 |
|
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算149.27萬元，比上年增加7.23萬元， 增長5%，主要原因是2017年工資正常調(diào)整、增加工商聯(lián)換屆專項經(jīng)費。支出預算149.27萬元，比上年增加7.23萬元，增長5%， 主要原因是增加工商聯(lián)換屆專項經(jīng)費支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排5.5萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費4.4萬元，與上年保持不變；公務接待費1.1萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排14.85萬元，比上年增加0.12萬元，增長0.8%，主要原因是其他交通費用、郵電費的正常增加。其中：郵電費2.57萬元，公務接待費1.1萬元，公務用車運行維護費4.4萬元，其他交通費用3.78萬元，其他商品和服務支出3萬元等。
四、政府采購情況
本部門2017年沒有政府采購預算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年3月1日（最新情況），本部門共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。沒有單價50萬元（含）以上的通用設備。
六、預算績效信息公開情況
無發(fā)生。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費、指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)行執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
