2017年鶴山市審計局部門預算公開

目錄

第一部分  鶴山市審計局概況

    一、主要職責

    二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

    六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

    七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

    八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

    九、政府性基金預算支出情況表

    十、部門預算基本支出預算表

    十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

    第一部分  鶴山市審計局概況

    一、主要職責

    鶴山市審計局是主管全市審計工作的職能部門。主要職能：負責對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，維護國家財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)審計工作的方針、政策，起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃，制定并組織實施年度審計計劃。參與起草審計相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。向市人民政府和上一級審計機關(guān)提出年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提出市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向市人民政府和上一級審計機關(guān)報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向市人民政府有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    （一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。

    （二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、財政金融審計股、行政事業(yè)審計股、經(jīng)貿(mào)審計股、績效審計股、經(jīng)責審計股，共6個職能股室。審計局行政編制19人，實有19人（行政編制18人，原工勤1人），離退休8人。
    

    第二部分  2017年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱： 鶴山市審計局                                           單位：萬元

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市審計局                                           單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

表4

財政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

表5

一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

表6

一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

表7

一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

表8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱：鶴山市審計局                                           單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

表9

2017年政府性基金預算支出情況表

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2017年部門預算基本支出預算表

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

表11

2017年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱：鶴山市審計局                                            單位：萬元

第三部分  2017年部門預算情況說明

 一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算645.95萬元，比上年增加44.23萬元，增長7.35%，主要原因是主要是由于公務(wù)員工資福利調(diào)整等；支出預算645.95萬元，比上年增加44.23萬元，增長7.35%，主要原因是由于聘請協(xié)審人員增加、公務(wù)員工資福利調(diào)整等。

 二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排10.90萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費5.60萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費5.30萬元，與上年保持不變。

 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排26.70萬元，與上年保持不變。其中：辦公費3.00萬元，水費1.00萬元，電費4.00萬元，郵電費3.00萬元，公務(wù)接待費5.30萬元，公務(wù)用車運行維護費5.60萬元，其他商品和服務(wù)支出2.80萬元，救濟費2.00萬元。

 四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排90.00萬元，其中：貨物類采購預算20.00萬元，工程類采購預算0萬元，服務(wù)類采購預算70.00萬元。

 五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)分布構(gòu)成情況為通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：固定資產(chǎn)合計203.08萬元，占有使用車輛情況，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；由于公車改革，2016年減少公務(wù)用車2輛。

 六、預算績效信息公開情況

2017年，本部門沒有推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

5.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。   

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。   

12.住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。

附表：鶴山市審計局2017部門預算公開表格說明.xls