2017年中共鶴山市紀律檢查委員會、鶴山市監(jiān)察局部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  鶴山市紀委監(jiān)察局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市紀委監(jiān)察局概況

一、  主要職責(zé)

鶴山市監(jiān)察局是負責(zé)全市監(jiān)察工作的職能部門，與中共鶴山市紀委合署辦公。中共鶴山市紀委監(jiān)察局主要職能有：

1、維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；

2、負責(zé)查處市委、市政府各部門以及各鎮(zhèn)（街）黨的組織和市管的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；

3、負責(zé)查處市政府各部門及其工作人員，各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家法律法規(guī)、政策以及政紀的行為；

4、會同市直有關(guān)部門以及各鎮(zhèn)（街）黨（工）委和政府（辦事處）管理紀檢監(jiān)察干部，審核市直、各鎮(zhèn)（街）紀檢監(jiān)察組織主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；

5、負責(zé)受理對市直有關(guān)部門、事業(yè)單位在執(zhí)行政策法規(guī)，辦理效率、服務(wù)態(tài)度等方面及工作人員違紀違法的投訴等；

6、負責(zé)紀檢監(jiān)察干部管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

7、承辦上級紀委、監(jiān)察機關(guān)、市委市政府授權(quán)或交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，分別是：辦公室、干部監(jiān)督室、宣傳教育室、調(diào)研室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第三紀檢監(jiān)察室、案件審理室。

派駐機構(gòu)10個，分別是：派駐第一至第九紀檢組、單獨派駐紀檢組。

巡察工作機構(gòu)4個，分別是：市委巡察辦、市委第一至第三巡察組。

市紀委監(jiān)委編制61人，實有58人，離退休14人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表（見附件附表1）

二、收入總體情況表（見附件附表2）

三、支出總體情況表（見附件附表3）

四、財政撥款收支總體情況表（見附件附表4）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）（見附件附表5）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）（見附件附表6）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）（見附件附表7）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算（見附件附表8）

九、政府性基金預(yù)算支出情況表（見附件附表9）

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（見附件附表10）

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表（見附件附表11）

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算2461.08萬元，比上年增加1458萬元， 增長123.24%，主要原因是由于部門改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)和人員增加，開展工作項目增加；支出預(yù)算2461.08萬元，比上年增加123.24萬元，增長123.24%， 主要原因由于部門改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)和人員增加，開展工作項目增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排41.37萬元，比上年減少8.93萬元，下降17.75%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費支出，加強公務(wù)用車使用管理。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費29.42萬元，比上年減少1.38萬元，下降主要原因是加強公務(wù)用車使用管理；公務(wù)接待費11.95萬元，比上年減少7.55萬元，下降主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排148.92萬元，比上年增加75.24萬元，增長102.12%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加。其中：辦公費3萬元，郵電費28.26萬元，其他交通費43.26萬元，會議費5.37萬元，公務(wù)接待費11.95萬元，辦公用房水電費2.3萬元，公務(wù)用車運行維護費29.42萬元，其他商品服務(wù)支出25.36萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排515.09萬元，其中：貨物類采購預(yù)算109.04萬元，工程類采購預(yù)算363萬元，服務(wù)類采購預(yù)算43.05萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日， 本部門共有車輛8輛其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是公車平臺用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。      

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門預(yù)計對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及項目金額0萬元。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2017年部門預(yù)算公開表格.xls