一、部門基本情況
　　（一）、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
　 　鶴山婦女聯(lián)合會(huì)屬于人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，是縣級(jí)財(cái)政全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、婦女兒童權(quán)益部、組織宣傳部三個(gè)機(jī)構(gòu)，一個(gè)下屬事業(yè)單位為鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心。主要職能：1、團(tuán)結(jié)、動(dòng)員廣大婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展。2、 代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益、促進(jìn)男女平等基本國(guó)策的落實(shí)。3、堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。4、指導(dǎo)基層?jì)D聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開展工作。5、負(fù)責(zé)市政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。

納入部門預(yù)算編制的單位2個(gè),包括：行政單位鶴山市婦聯(lián)、事業(yè)單位鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心（獨(dú)立核算）。

（二）、人員構(gòu)成情況

鶴山市婦聯(lián)機(jī)關(guān)共有行政編制8名，退休人員2名。在職在崗人員8名。

（三）、2017年工作任務(wù)

市婦聯(lián)以聯(lián)系婦女、服務(wù)婦女、教育婦女、維護(hù)婦女合法權(quán)益為根本任務(wù)，謀求工作新思路、新舉措，推動(dòng)我市婦女兒童工作創(chuàng)新發(fā)展，較好地完成了全年的工作任務(wù)。主要工作：1、開展真情救助幫扶困境婦女兒童活動(dòng)。開展援建母親安居房，困境兒童結(jié)對(duì)幫扶、節(jié)日慰問等。2、全力“提速”，推進(jìn)婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款工作.3、組織開展豐富多彩的紀(jì)念三八節(jié)活動(dòng)。4、全面提升婦女素質(zhì)，開展大講堂、舉辦家政技能培訓(xùn)等活動(dòng)。5、切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，設(shè)立婦女兒童維權(quán)站，為婦女兒童排憂解難，開展一系列宣傳活動(dòng)等。6、推動(dòng) “婦女兒童兩個(gè)規(guī)劃”實(shí)施。7、加強(qiáng)基層?jì)D女組織建設(shè)，舉辦基層?jì)D干培訓(xùn)。8、密切加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)誼交往。大力加強(qiáng)與社會(huì)各界及港澳臺(tái)等婦女團(tuán)體的聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼。9、發(fā)揮婦兒中心活動(dòng)陣地作用，協(xié)助舉辦豐富多彩的婦女兒童活動(dòng)。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）鶴山市婦聯(lián)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

鶴山市婦聯(lián)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算257.21萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入257.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)（類）支出205.12萬元、教育（類）支出16萬元、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出29.69萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.4萬元。

（二）鶴山市婦聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市婦聯(lián)2017年一般公共預(yù)算撥款257.21萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增（減）22.68萬元，主要是2017年開始實(shí)行繳納職業(yè)年金。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況

一般公共服務(wù)（類）支出205.12萬元，占79.48%，比2016年執(zhí)行數(shù)增12.39萬元，增長(zhǎng)6.43%，主要是2017年開始實(shí)行繳納職業(yè)年金、舉辦村級(jí)婦女干部培訓(xùn)班等。教育（類）支出16萬元，占8.25%，比2016年執(zhí)行數(shù)增14.84萬元，增長(zhǎng)127%，主要是2017年村級(jí)兩委換屆舉辦村婦女主任培訓(xùn)；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.09萬元，占15.52%，比2016年執(zhí)行數(shù)增18.88萬元，主要是預(yù)計(jì)2017年實(shí)施養(yǎng)老并軌方案，單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2.11萬元，占1.08%，比2016年執(zhí)行數(shù)增（減）0.32萬元，增長(zhǎng)17.88%，主要是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金增加。住房保障（類）支出27.76萬元，占14.32%，比2016年執(zhí)行數(shù)減0.83萬元，下降2.9%，主要是調(diào)整住房公積金；

（三）鶴山市婦聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鶴山市婦聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出206.28萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)149.79萬元，主要包括：基本工資91.11萬元、津貼補(bǔ)貼9.06萬元、獎(jiǎng)金19.53萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)27.76萬元、郵電費(fèi)4.04萬元、其他交通費(fèi)用6萬元、退休費(fèi)4.18萬元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金2.11萬元、住房公積金12.51萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.25萬元。

公用經(jīng)費(fèi)12.4萬元,主要包括:辦公費(fèi)2.34萬元、電費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元、其他商品和服務(wù)支出2.26萬元。

（四）鶴山市婦聯(lián)2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

鶴山市婦女聯(lián)合會(huì)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7.4萬元?；校阂蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.5萬元；主要包括公務(wù)用車的燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)、年檢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等，公務(wù)接待支出2.9萬元，主要包括日常公務(wù)接待，對(duì)港澳臺(tái)婦女組織的聯(lián)誼接待、熱心婦女兒童事業(yè)的海外鄉(xiāng)親的接待等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變化的主要原因：

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.4萬元，比上年預(yù)算減少0.94萬元。其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車購置支出 0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.5萬元，比上年減少0.55萬元，減少原因，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.9萬元，比上年減少0.07萬元，減少原因，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（五）鶴山市婦聯(lián)2017年部門收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市婦聯(lián)收支總預(yù)算285.92萬元。

（六）鶴山市婦聯(lián)2017年收入預(yù)算情況說明

鶴山市婦聯(lián)2017年收入預(yù)算285.92萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.71萬元，占10.04%；一般公共預(yù)算撥款收入257.21萬元，占89.96%。

（七）鶴山市婦聯(lián)2017年支出預(yù)算情況說明

     鶴山市婦聯(lián)2017年支出預(yù)算257.21萬元，其中：基本支出206.27萬元，占80.2%；項(xiàng)目支出50.94萬元，占19.8%。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.44萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1.1萬元，增長(zhǎng)5.15%，主要原因是：日常辦公支出增加。

2．政府采購情況

2017年本部門沒有政府采購支出預(yù)算

3．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年3月21日，本部門固定資產(chǎn)總額120.13萬元，包括公務(wù)用車2輛。

4．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

     2017年，本部門暫未有開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）反映計(jì)劃生育方面的支出。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

附表：鶴山市婦聯(lián)2017年部門預(yù)算表格.xls