一、部門基本情況

1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心是鶴山市婦聯(lián)下屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為財(cái)政劃撥。主要職能是為婦女兒童提供教育和培訓(xùn)。集科研、教育、培訓(xùn)、活動(dòng)服務(wù)于一體，多功能綜合性的少年兒童校外教育活動(dòng)基地和婦女教育培訓(xùn)基地。設(shè)辦公室、婦女兒童維權(quán)服務(wù)中心、婦女兒童培訓(xùn)服務(wù)部、婦女兒童文體服務(wù)部等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

2、人員構(gòu)成情況

鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心核定全額撥款事業(yè)編制3名，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，財(cái)政供給的臨時(shí)聘用人員指標(biāo)7名，實(shí)有在職在編人員3名，臨時(shí)聘用人員6名。

3、2017年主要工作任務(wù)

積極配合新婦女兒童活動(dòng)中心的建設(shè)工作，緊緊圍繞提高婦女兒童素質(zhì)，促進(jìn)婦女兒童發(fā)展，推動(dòng)?jì)D女兒童事業(yè)的工作目標(biāo)，發(fā)揮校外活動(dòng)陣地的延伸和實(shí)踐育人功能，努力為未成年人全面發(fā)展、健康成長做出了積極的貢獻(xiàn)。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算69.66萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入69.66萬元，支出包括：一般公共服務(wù)（類）支出58.77萬元、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.98萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.91萬元、教育（類）支出4萬元。

（二）鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年一般公共預(yù)算撥款69.66萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增10.4萬元，主要是2017年增加職業(yè)年金繳費(fèi)以及住房保障繳費(fèi)等增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況

一般公共服務(wù)（類）支出58.77萬元，占90.11%，比2016年執(zhí)行數(shù)增6.52萬元，增長10.39%，主要是辦公經(jīng)費(fèi)和在編在職人員經(jīng)費(fèi)增加；教育（類）支出4萬元，占5.74%，與2016持平；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.98萬元，占7.15%，比2016年執(zhí)行數(shù)增3.14萬元，主要是按照市的統(tǒng)一要求調(diào)整了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.91萬元，占3.25%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.74萬元，增長38.74%，主要是醫(yī)療保障繳費(fèi)增加。

（三）鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年一般公共預(yù)算基本支出69.66萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)47.85萬元，主要包括：基本工資18.66萬元、津貼補(bǔ)貼2.99萬元、獎(jiǎng)金3.19萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)4.98萬元、績效工資4.17萬元、其他工資福利支出12.6萬元、住房公積金3.18萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.78萬元。公用經(jīng)費(fèi)3.9萬元,主要包括:辦公費(fèi)1.7萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元。

（四）鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)1.40萬元?；校阂蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元；主要包括公務(wù)用車的燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)、年檢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等，公務(wù)接待支出1.40萬元，主要包括日常公務(wù)接待，對(duì)港澳臺(tái)婦女組織的聯(lián)誼接待、熱心婦女兒童事業(yè)的海外鄉(xiāng)親的接待等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變化的主要原因：

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.4萬元，比上年預(yù)算減少0.02萬元。其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車購置支出 0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年持平；

公務(wù)接待費(fèi)支出1.40萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是，執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（六）鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年部門收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心收支總預(yù)算69.66萬元。

（七）鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年收入預(yù)算情況說明

鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年年收入預(yù)算79.15萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.49萬元，占11.99%；一般公共預(yù)算撥款收入69.66萬元，占88.01%；占?？顚Ｓ觅Y金收入0元，；事業(yè)收入0萬元，0；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬；附屬單位上繳收入0萬元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（八）鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年支出預(yù)算情況說明

  鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2017年支出預(yù)算69.66萬元，其中：基本支出59.71萬元，占85.72%；項(xiàng)目支出9.95萬元，占14.28%。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年本部門事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.85萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0.1萬元，增長1.03%，主要原因是：日常辦公支出增加。

2．政府采購情況

2017年本部門沒有政府采購支出預(yù)算

3．國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年3月21日，本部門固定資產(chǎn)總額12.15萬元。

4．績效目標(biāo)設(shè)置情況

     2017年，本部門暫未有開展預(yù)算績效管理工作。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）反映計(jì)劃生育方面的支出。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

附表：婦女兒童活動(dòng)中心2017年部門預(yù)算公開表格.xls