2016年
鶴山市公共資源交易中心部門預算
目錄
第一部分 鶴山市公共資源交易中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市公共資源交易中心概況
一、主要職責
鶴山市公共資源交易中心為市政府直屬事業(yè)單位，公益一類。
（一）根據(jù)國家、省、市有關法律、法規(guī)和政策，制定公共資源進場交易業(yè)務操作規(guī)程，建立和完善內部管理制度。
（二）組織實施政府集中采購目錄中通用項目的采購工作；為土地使用權、礦業(yè)權、工程建設項目招投標、國有產權等各類公共資源交易活動提供場所、設施和服務。
（三）核驗市場主體、中介機構資格及進場交易項目資料。
（四）見證公共資源進場交易全過程，確認交易結果，維護交易秩序，整理和保存交易過程中的相關資料。
（五）承擔公共資源交易平臺、公共資源數(shù)據(jù)系統(tǒng)的建設、維護和管理，做好各類評標專家?guī)焓褂玫姆蘸腿粘９芾砉ぷ鳌?/span>
（六）收集、統(tǒng)計、存儲和發(fā)布各類公共資源交易信息，對各類公共資源交易情況進行定期分析，向有關行業(yè)主管部門、行政監(jiān)管部門報送業(yè)務信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；協(xié)助做好公共資源交易相關法律、法規(guī)、政策和信息咨詢的服務工作。
（七）為公共資源進場交易行政監(jiān)督工作提供監(jiān)管平臺，及時向有關部門報告并協(xié)助調查違法違規(guī)交易行為。
（八）建立公共資源現(xiàn)場交易信用和紀律檔案，建設、維護、管理公共資源交易信用信息平臺。
（九）承辦市委、市政府和市公共資源交易工作委員會交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
市公共資源交易中心內設5個正股級機構：分別為綜合協(xié)調部、信息部、業(yè)務一部、業(yè)務二部和業(yè)務三部。
市公共資源交易中心編制22人，在職人員20名，退休人員0名。
第二部分 2016年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱： 鶴山市公共資源交易中心 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款 | 494.02 | 一、基本支出 | 301.77 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 192.25 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 494.02 | 本年支出合計 | 494.02 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 | 六、結轉下年 | 0.00 |
七、上年結轉 | 0.00 | ||
收入總計 | 494.02 | 支出總計 | 494.02 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱： 鶴山市公共資源交易中心 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
一、預算撥款 | |
一般公共預算撥款 | 494.02 |
基金預算撥款 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | |
教育收費 | 0.00 |
其他財政收入撥款 | 0.00 |
三、其他資金 | |
事業(yè)收入 | 0.00 |
事業(yè)單位經營收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本年收入合計 | 494.02 |
四、上級補助收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 |
七、上年結轉 | 0.00 |
收 入 總 計 | 494.02 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市公共資源交易中心 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
一、基本支出 | 301.77 |
工資福利支出 | 238.18 |
一般商品和服務支出 | 26.00 |
對個人和家庭的補助 | 37.59 |
其他資本性支出等 | 0.00 |
二、項目支出 | 192.25 |
日常運轉類項目 | 0.00 |
政府購買服務類項目 | 0.00 |
其他類項目 | 0.00 |
科技研發(fā)類項目 | 0.00 |
基本建設類項目 | 0.00 |
補助企事業(yè)類項目 | 0.00 |
信息化運維類項目 | 0.00 |
專項業(yè)務類項目 | 192.25 |
因公出國（境）項目 | 0.00 |
信息系統(tǒng)建設類項目 | 0.00 |
三、事業(yè)單位經營支出 | 0.00 |
本年支出合計 | 494.02 |
四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、結轉下年 | 0.00 |
支 出 總 計 | 494.02 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱： 鶴山市公共資源交易中心 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、一般公共預算 | 494.02 | 一、一般公共預算 | 494.02 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、政府性基金預算 | 0.00 |
三、國有資本經營預算 | 0.00 | 三、國有資本經營預算 | 0.00 |
本年收入合計 | 494.02 | 本年支出合計 | 494.02 |
四、上年結轉 | 0.00 | 四、結轉下年 | 0.00 |
收入總計 | 494.02 | 支出總計 | 494.02 |
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市公共資源交易中心 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 494.02 | 301.77 | 192.25 |
[201]一般公共服務支出 | 440.63 | 256.38 | 184.25 |
[20103] 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 440.63 | 256.38 | 184.25 |
[2010350] 事業(yè)運行 | 256.38 | 256.38 | 0.00 |
[2010399] 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 184.25 | 0.00 | 184.25 |
[205]教育支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
[20508] 進修及培訓 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
[2050803] 培訓支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
[210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 |
[21005] 醫(yī)療保障 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
[2100502] 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
[21007] 計劃生育事務 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
[2100717] 計劃生育服務 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
[221] 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
[22102] 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
[2210201] 住房公積金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
單位名稱：鶴山市公共資源交易中心 單位：萬元
部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 301.77 |
[301]工資福利支出 | 266.18 |
[30101]基本工資 | 123.30 |
[30102]津貼補貼 | 19.68 |
[30103]獎金 | 18.16 |
[30107]績效工資 | 27.24 |
[30113]住房公積金 | 28.00 |
[30104]社會保障繳費 | 49.80 |
[302]商品和服務支出 | 26.00 |
[30201]辦公費 | 14.00 |
[30205]水費 | 0.72 |
[30206]電費 | 5.50 |
[30207]郵電費 | 2.80 |
[30299]其他商品和服務支出 | 2.98 |
[303]對個人和家庭的補助 | 9.59 |
[30309]獎勵金 | 4.49 |
[30302]退休費 | 5.10 |
表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
單位名稱：鶴山市公共資源交易中心 單位：萬元
部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 192.25 |
[302]商品和服務支出 | 192.25 |
[30213]維修（護）費 | 3.00 |
[30239]其他交通費用 | 8.00 |
[30216]培訓費 | 8.00 |
[30217]公務接待費 | 10.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | 163.25 |
表8
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
單位名稱： 鶴山市公共資源交易中心 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
行政經費 | |
“三公”經費 | 10.00 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 |
(二）公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 |
1.公務用車購置 | 0.00 |
2. 公務用車運行維護費 | 0.00 |
(三）公務接待費支出 | 10.00 |
注：
1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表9
2016年政府性基金預算支出情況表
單位名稱： 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2016年部門預算基本支出預算表
單位名稱：鶴山市公共資源交易中心 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 301.77 | 301.77 | 301.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市公共資源交易中心 | |||||||
工資福利支出 | 266.18 | 266.18 | 266.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對個人和家庭的補助 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他資本性支出等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱： 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 192.25 | 192.25 | 192.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市公共資源交易中心 | ||||||||
業(yè)務專項經費 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易一張網(wǎng)專項經費 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專項公告費 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況。
（一）收入預算說明
2016年本部門收入預算494.02萬元，比上年增加54.90萬元， 增長12.50%，主要原因是基本支出增加35.21萬元；支出預算494.02萬元，比上年增加54.90萬元， 增長12.50%， 主要原因是基本支出增加35.21萬元。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排10萬元，比上年減少5萬元，下降33.33%，主要原因是嚴格按照有關規(guī)定，控制中心“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費0.00萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費0.00萬元，與上年保持不變；公務接待費10.00萬元，比上年減少5萬元，下降主要原因是2016年中心工作開始步入正軌，公務交流趨近正常，因此2016年的公務接待費比2015年的預算少5萬元。
三、機關運行經費安排情況
2016年，本部門事業(yè)運行經費安排26.00萬元，比上年減少2.50萬元，下降8.77%，主要原因是人均標準下降。其中：辦公費14萬元，郵電費2.80萬元，辦公用房水電費6.22萬元等。
四、政府采購情況。
2016年本部門政府采購安排79.23萬元，其中：貨物類采購預算79.23萬元。
五、國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，本部門有公務用車一輛，沒有單位價值50萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況。
2016年，本部門沒有進行預算績效目標評價。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助所取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費、指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)行執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.績效目標：是指給評估者和被評估者提供所需要的評價標準，以便客觀地討論、監(jiān)督、衡量績效。因為員工的績效目標是有效績效管理的基礎。
政務微博
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