第

第一部分  2016年鶴山市土地儲備中心預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

我中心為市府辦屬下的公益一類事業(yè)單位，正科級，內(nèi)設兩個部門，分別為綜合部和土地儲備營運部，人員經(jīng)費由市財政局核撥。主要職能：編制土地儲備計劃及上報，組織實施土地收購儲備；籌措資金，做好土地收購儲備資金的管理和運作。

（二）人員構(gòu)成情況

我中心在編人員8名，全部在職在崗，無離退休人員。

（三）預算年度的主要工作任務

按照計劃對土地進行收購儲備和土地供應，籌措資金，做好土地收購儲備資金的管理戶運作。

二、部門預算情況說明

（一）鶴山市土地儲備中心2016年財政撥款收支預算情況的總體說明

鶴山市土地儲備中心2016年財政撥款收支總預算16619.68萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入128.86萬元；政府性基金預算撥款本年收入16490.82萬元。支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.04萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16490.82萬元、國土海洋氣象等（類）支出111.89萬元、住房保障（類）支出11.93萬元。

（二）鶴山市土地儲備中心2016年一般公共預算當年撥款情況說明

1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市土地儲備中心2016年一般公共預算撥款128.86萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增24.61萬元，主要是土地業(yè)務量的增加費用和人員費用的增加。

2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.04萬元，占3.91%，比2015年執(zhí)行數(shù)增0.29萬元，增長（下降）6.11%，主要是人員標準有所增加；國土海洋氣象等（類）支出111.89萬元，占86.83%，比2015年執(zhí)行數(shù)增22.79萬元，增長25.58%，主要是土地業(yè)務量的增加費用和人員費用的增加；住房保障（類）支出11.93萬元，占9.26%，比2015年執(zhí)行數(shù)增1.53萬元，增長14.71%，主要是人員標準有所增加。

（三）鶴山市土地儲備中心2016年一般公共預算基本支出情況說明

鶴山市土地儲備中心2016年一般公共預算基本支出128.86萬元，其中：

人員經(jīng)費117.16萬元，主要包括：基本工資52.61萬元、津貼補貼8.03萬元、獎金7.26萬元、社會保障繳費23.75萬元、績效工資11.79、其他工資福利支出13.72萬元;

公用經(jīng)費11.70萬元,主要包括:辦公費1.29萬元、電費1.20萬元、郵電費1.30萬元、差旅費0.50萬元、公務接待費2.16萬元、公務用車運行維護費3.78萬元、其他商品和服務支出1.47萬元。

（四）鶴山市土地儲備中心2016年“三公”經(jīng)費預算情況說明

鶴山市土地儲備中心2016年用財政撥款數(shù)開支的車輛運行費、公務接待費（簡稱“三公“經(jīng)費）支出合計16.84萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出9.48萬元，主要包括公務車保有量3輛，全年運行維護費支出9.48萬元；公務接待費支出7.36萬元。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2016年“三公”經(jīng)費支出預算合計16.84萬元，比2015年預算18.7萬元，減少9.95%，其中：

（1）公務用車運行維護費支出預算9.48萬元，比2015年預算10.02萬元減少0.54萬元，減少原因為控制不必要的支出。

（2）公務接待費支出預算7.36萬元, 比2015年預算8.50萬元減少1.14萬元，減少原因為，厲行節(jié)約，控制支出。

（五）鶴山市土地儲備中心2016年政府性基金預算支出情況說明

鶴山市土地儲備中心2016年政府性基金預算撥款16490.82萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16490.82萬元，占100%。

（六）鶴山市土地儲備中心2016年部門收支預算情況總體說明

按照綜合預算的原則，鶴山市土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。鶴山市土地儲備中心收支總預算16619.68萬元。

（七）鶴山市土地儲備中心2016年收入預算情況說明

鶴山市土地儲備中心2016年收入預算16619.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；一般公共預算撥款收入128.86萬元，占0.78%；政府性基金預算撥款收入16490.82萬元，占99.22%。

（八）鶴山市土地儲備中心2016年支出預算情況說明

     鶴山市土地儲備中心2016年支出預算16619.68萬元，其中：基本支出?128.86萬元，占0.78%；項目支出16490.82萬元，占99.22%。

（九）其他重要事項的情況說明

鶴山市土地儲備中心2016年的辦公設備、服務等的采購，均已納入政府采購預算。