2016年中共鶴山市委政法委員會(huì)
部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 中共鶴山市委黨校概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共鶴山市委政法委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。
2、對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。
3、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作。
4、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定具體措施。
5、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合，督促、推動(dòng)大、要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件，搞好案件督查工作。
6、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
7、組織推動(dòng)政法系統(tǒng)的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題。
8、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
9、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直各單位政法和社會(huì)治安綜合治理工作；
10、辦理市委、市政府和上級(jí)政法委交辦的其它任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門屬于縣級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、政工辦公室、2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),合署辦公機(jī)構(gòu)分別有：市委維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
中共鶴山市委政法委員會(huì)編制15人，實(shí)有13人，離退休4人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 691.71 | 一、基本支出 | 404.93 |
二、財(cái)政專戶撥款 | - | 二、項(xiàng)目支出 | 286.78 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - |
本年收入合計(jì) | 691.71 | 本年支出合計(jì) | 691.71 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | - | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級(jí)支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | ||
收入總計(jì) | 691.71 | 支出總計(jì) | 691.71 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | |||
表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 691.71 |
一般公共預(yù)算撥款 | 691.71 |
基金預(yù)算撥款 | |
二、財(cái)政專戶撥款 | - |
教育收費(fèi) | |
其他財(cái)政收入撥款 | |
三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計(jì) | 691.71 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |
收 入 總 計(jì) | 691.71 |
表3 | |
支出總體情況表 | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 404.93 |
工資福利支出 | 265.51 |
一般商品和服務(wù)支出 | 70.79 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 63.20 |
其他資本性支出等 | 5.43 |
二、項(xiàng)目支出 | 286.78 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | |
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 | |
其他類項(xiàng)目 | |
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | |
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | |
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 137.00 |
因公出國（境）項(xiàng)目 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | 149.78 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
本年支出合計(jì) | 691.71 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
五、上繳上級(jí)支出 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
支 出 總 計(jì) | 691.71 |
表4 | |||
財(cái)政撥款總體情況表 | |||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 691.71 | 一、一般公共預(yù)算 | 691.71 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||
本年收入合計(jì) | 691.71 | 本年支出合計(jì) | 691.71 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計(jì) | 691.71 | 支出總計(jì) | 691.71 |
表5 | ||||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | ||||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位：萬元 | |||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | 691.71 | 404.93 | 286.78 | |
[204] 公共安全支出 | 619.59 | 332.81 | 286.78 | |
[20402] 公安 | 619.59 | 332.81 | 286.78 | |
[2040201] 行政運(yùn)行 | 313.7 | 313.70 | ||
[2040202] 一般行政管理事務(wù) | 17.31 | 17.31 | ||
[2040203] 機(jī)關(guān)服務(wù) | 1.8 | 1.80 | ||
[2040204] 治安管理 | 5 | 5 | ||
[2040205] 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 12 | 12 | ||
[2040219] 信息化建設(shè) | 149.78 | 149.78 | ||
[2040299] 其他公安支出 | 120 | 120 | ||
[208] 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35.61 | 35.61 | ||
[20805] 行政事業(yè)單位離退休 | 35.61 | 35.61 | ||
[2080501] 歸口管理的行政單位離退休 | 35.61 | 35.61 | ||
[210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.98 | 11.98 | ||
[21005] 醫(yī)療保障 | 8.91 | 8.91 | ||
[2100501] 行政單位醫(yī)療 | 6.63 | 6.63 | ||
[2100599] 其他醫(yī)療保障支出 | 2.28 | |||
[21007] 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.07 | 3.07 | ||
[2100717] 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.07 | 3.07 | ||
[221] 住房保障支出 | 24.53 | 24.53 | ||
[22102] 住房改革支出 | 24.53 | 24.53 | ||
[2210201] 住房公積金 | 24.53 | 24.53 | ||
[221020101] 其他單位住房公積金 | 24.53 | 24.53 | ||
表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 404.93 |
[301] 工資福利支出 | 265.51 |
[30101] 基本工資 | 148.89 |
[30102] 津貼補(bǔ)貼 | 39.36 |
[30103] 獎(jiǎng)金 | 21.17 |
[30104] 社會(huì)保障繳費(fèi) | 54.29 |
[30199] 其他工資福利支出 | 1.80 |
[302] 商品和服務(wù)支出 | 70.79 |
[30207] 郵電費(fèi) | 7.30 |
[30217] 公務(wù)接待費(fèi) | 4.10 |
[30231] 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.00 |
[30239] 其他交通費(fèi)用 | 10.02 |
[30299] 其他商品和服務(wù)支出 | 39.37 |
[303] 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 63.20 |
[30302] 退休費(fèi) | 35.61 |
[30309] 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 3.06 |
[30311] 住房公積金 | 24.53 |
[310] 資本性支出 | 5.43 |
[31002] 辦公設(shè)備購置 | 5.43 |
表7 | |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 286.78 |
[302] 商品和服務(wù)支出 | 97.00 |
[30299] 其他商品和服務(wù)支出 | 97.00 |
[303] 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 40.00 |
[30306] 救濟(jì)費(fèi) | 40.00 |
[310] 其他資本性支出 | 149.78 |
[31007] 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 149.78 |
表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 519.10 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 14.10 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | |
(二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 10.00 |
1.公務(wù)用車購置 | |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.00 |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 4.10 |
注：1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 | |
表9 | |||
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | - | ||
[206]科學(xué)技術(shù)支出 | |||
[20610]核電站乏燃料處理處置基金支出 | |||
[2061001]乏燃料運(yùn)輸 | |||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 | |||
表10 | |||||||
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位：萬元 | ||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 404.93 | 404.93 | 404.93 | ||||
中共鶴山市委政法委員會(huì) | 404.93 | 404.93 | 404.93 | ||||
工資和福利支出 | 265.51 | 265.51 | 265.51 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | ||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | ||||
其他資本性支出等 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | ||||
表11 | ||||||||||||||||
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||||||||||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位：萬元 | |||||||||||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
合計(jì) | 286.78 | 286.78 | 286.78 | |||||||||||||
綜治重點(diǎn)整治專項(xiàng) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
國安工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
政法信息網(wǎng)二期工程建設(shè)費(fèi) | 149.78 | 149.78 | 149.78 | |||||||||||||
司法救助資金 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
維穩(wěn)專項(xiàng)資金 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
創(chuàng)建平安鶴山專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
打擊傳銷活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
第三部分2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算691.71萬元，比上年預(yù)算增加69.55萬元，增長11.11%，主要原因是維穩(wěn)、創(chuàng)平專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；支出預(yù)算691.71萬元，比上年預(yù)算增加69.55萬元，增長11.11%，主要原因是維穩(wěn)、創(chuàng)平專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.1萬元，比上年減少2.28萬元，下降13.92%，主要原因是節(jié)能減排，會(huì)議接待減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，比上年減少2萬元，主要原因是節(jié)能減排；公務(wù)接待費(fèi)4.1萬元，比上年減少0.28萬元，主要原因是會(huì)議接待減少。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58.9萬元，比上年增加1.3萬元，增長2.26%，主要原因是人員變動(dòng)。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.1萬元，其他商品和服務(wù)支出39.38萬元，辦公設(shè)備購置5.42萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排5.42萬元，其中：貨物類采購預(yù)算5.42萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年本部門實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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