目錄
第一部分 中共鶴山市委黨校概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共鶴山市委黨校概況
一、主要職責(zé)
主要職能是：堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實施上級黨委、政府和市黨代會的各項重大決策，輪訓(xùn)市直機關(guān)企事業(yè)單位科級干部、各鎮(zhèn)副職領(lǐng)導(dǎo)干部以及農(nóng)村黨支部、村委會主任，培訓(xùn)中青年后備干部、意識形態(tài)理論骨干、基層黨務(wù)工作者、入黨積極分子以及其他非中共黨員干部，并開展理論研究工作，結(jié)合培訓(xùn)要求組織調(diào)查研究，撰寫論文，結(jié)合市委中心工作組專題調(diào)查研究，為市委提供參考性意見，同時為市直機關(guān)企事業(yè)單位政治理論及各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提供教學(xué)支持。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算本級預(yù)算。
（二）本部門設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、培訓(xùn)辦公室、教研室；人員編制13人，實有13人，離退休9人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：中共鶴山市委黨校 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 383.45 | 一、基本支出 | 294.78 |
二、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | 88.67 | |
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
本年收入合計 | 383.45 | 本年支出合計 | 383.45 |
四、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計 | 383.45 | 支出總計 | 383.45 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：中共鶴山市委黨校： 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 383.45 |
一般公共預(yù)算撥款 | 383.45 |
基金預(yù)算撥款 | |
二、財政專戶撥款 | |
教育收費 | |
其他財政收入撥款 | |
三、其他資金 | |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計 | 383.45 |
四、上級補助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |
收 入 總 計 | 383.45 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：中共鶴山市委黨校 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 294.78 |
工資福利支出 | 190.85 |
一般商品和服務(wù)支出 | 30.79 |
對個人和家庭的補助 | 70.64 |
其他資本性支出等 | 2.50 |
二、項目支出 | 88.67 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 42.74 |
政府購買服務(wù)類項目 | |
其他類項目 | 45.93 |
科技研發(fā)類項目 | |
基本建設(shè)類項目 | |
補助企事業(yè)類項目 | |
信息化運維類項目 | |
專項業(yè)務(wù)類項目 | |
因公出國（境）項目 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
本年支出合計 | 383.45 |
四、對附屬單位補助支出 | |
五、上繳上級支出 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
支 出 總 計 | 383.45 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：中共鶴山市委黨校 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 383.45 | 一、一般公共預(yù)算 | 383.45 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||
本年收入合計 | 383.45 | 本年支出合計 | 383.45 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
收入總計 | 383.45 | 支出總計 | 383.45 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：中共鶴山市委黨校 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 383.45 | 294.78 | 88.67 |
[205]教育支出 | 303.44 | 214.77 | 88.67 |
[20508]進修及培訓(xùn) | 303.44 | 214.77 | 88.67 |
[2050802]干部教育 | 303.44 | 214.77 | 88.67 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 45.79 | 45.79 | |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 45.79 | 45.79 | |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 35.26 | 35.26 | |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 10.53 | 10.53 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出 | 12.28 | 12.28 | |
[21005] 醫(yī)療保障 | 9.37 | 9.37 | |
[2100502] 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.37 | 9.37 | |
[21007] 人口與計劃生育事務(wù) | 2.91 | 2.91 | |
[2100705] 計劃生育家庭獎勵 | 2.91 | 2.91 | |
[221]住房保障支出 | 21.94 | 21.94 | |
[22102]住房改革支出 | 21.94 | 21.94 | |
[2210201]住房公積金 | 21.94 | 21.94 | |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：中共鶴山市委黨校 單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 294.78 | |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 190.85 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 118.58 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 13.39 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 15.12 |
[50102]社會保險繳費 | [30112]其他社會保險繳費 | 43.76 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 30.79 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 6.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 6.85 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 9.54 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 1.50 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 0.90 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 3.00 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 3.00 |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 2.50 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 2.50 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 70.64 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 2.91 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 45.79 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 21.94 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 |
表七
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：中共鶴山市委黨校 單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 88.67 | |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 42.74 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0.50 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.78 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 6.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 2.40 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 2.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0.50 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 19.00 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 5.86 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 5.70 |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 45.93 |
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 45.93 |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱：中共鶴山市委黨校 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 337.66 |
“三公”經(jīng)費 | 3.90 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | |
(二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 3.00 |
1.公務(wù)用車購置 | |
2. 公務(wù)用車運行維護費 | 3.00 |
(三）公務(wù)接待費支出 | 0.90 |
注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：中共鶴山市委黨校 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
0 | 0 | 0 | |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 單位名稱：中共鶴山市委黨校 單位：萬元
支出項目類別 （資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 294.78 | 294.78 | 294.78 | ||||
中共鶴山市委黨校 | 294.78 | 294.78 | 294.78 | ||||
工資和福利支出 | 190.85 | 190.85 | 190.85 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 30.79 | 30.79 | 30.79 | ||||
對個人和家庭的補助 | 70.64 | 70.64 | 70.64 | ||||
其他資本性支出等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
表11
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：中共鶴山市委黨校 單位：萬元
支出項目類別 （資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 88.67 | 88.67 | 88.67 | |||||
中共鶴山市委黨校 | 88.67 | 88.67 | 88.67 | |||||
工作經(jīng)費： | 88.67 | 88.67 | 88.67 | |||||
印刷費 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
水費 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |||||
電費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
郵電費 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||
物業(yè)管理費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
其他交通費 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
勞務(wù)費 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||||
維修（護）費 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | |||||
其他商品和服務(wù)支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |||||
大型修繕 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | |||||
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算383.45萬元，比上年增加97.2萬元，增長34%，主要原因是工作經(jīng)費增加大型修繕項目撥款收入；支出預(yù)算383.45萬元，比上年增加97.2萬元，增長34%，主要原因是工作經(jīng)費增加大型修繕項目支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.9萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費0.9萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排73.53萬元，比上年增加18.93萬元，增長34.7%，主要原因是其他交通費及勞務(wù)費增加變化。其中：辦公費6萬元，印刷費0.5萬元，郵電費9.25萬元，培訓(xùn)費1.5萬元，維（修）護費5.86萬元，其他交通費10.04萬元，公務(wù)接待費0.9萬元，辦公用房水電費6.78萬元，勞務(wù)費19萬元，辦公用房物業(yè)管理費2萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元，其他商品和服務(wù)支出8.7萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排2.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2.5萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有公務(wù)用車1輛，分布構(gòu)成情況為：7座小客車1輛、是一般公務(wù)用車，沒有單位價值50萬元以上通用設(shè)備；主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：1618.61萬元，資產(chǎn)變動情況為：增加166.51萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本部門沒有推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作。
第四部分 名詞解釋
（一）、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入。
（三）、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（四）、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出
（七）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
（八）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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