一、部門基本情況
　　（一）、部門機構(gòu)設置、職能
　 　鶴山婦女聯(lián)合會屬于人民團體機關(guān)，是縣級財政全額撥款的行政單位，內(nèi)設辦公室、婦女兒童權(quán)益部、組織宣傳部三個機構(gòu)，一個下屬事業(yè)單位為鶴山市婦女兒童活動中心。主要職能：1、團結(jié)、動員廣大婦女參與經(jīng)濟建設和社會發(fā)展。2、 代表和維護婦女兒童合法權(quán)益、促進男女平等基本國策的落實。3、堅持為婦女兒童服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。4、指導基層婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作。5、負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

納入部門預算編制的單位2個,包括：行政單位鶴山市婦聯(lián)、事業(yè)單位鶴山市婦女兒童活動中心（獨立核算）。

（二）、人員構(gòu)成情況

鶴山市婦聯(lián)機關(guān)共有行政編制8名，退休人員2名。在職在崗人員8名。

（三）、2016年工作任務

市婦聯(lián)以聯(lián)系婦女、服務婦女、教育婦女、維護婦女合法權(quán)益為根本任務，謀求工作新思路、新舉措，推動我市婦女兒童工作創(chuàng)新發(fā)展，較好地完成了全年的工作任務。主要工作：1、開展真情救助幫扶困境婦女兒童活動。開展援建母親安居房，困境兒童結(jié)對幫扶、節(jié)日慰問等。2、全力“提速”，推進婦女創(chuàng)業(yè)小額擔保貸款工作.3、組織開展豐富多彩的紀念三八節(jié)活動。4、全面提升婦女素質(zhì)，開展大講堂、舉辦家政技能培訓等活動。5、切實維護婦女兒童合法權(quán)益，設立婦女兒童維權(quán)站，為婦女兒童排憂解難，開展一系列宣傳活動等。6、推動 “婦女兒童兩個規(guī)劃”實施。7、加強基層婦女組織建設，舉辦基層婦干培訓。8、密切加強對外聯(lián)誼交往。大力加強與社會各界及港澳臺等婦女團體的聯(lián)絡聯(lián)誼。9、發(fā)揮婦兒中心活動陣地作用，協(xié)助舉辦豐富多彩的婦女兒童活動。

二、部門預算情況說明

（一）鶴山市婦聯(lián)2016年財政撥款收支預算情況的總體說明

鶴山市婦聯(lián)2016年財政撥款收支總預算286.61萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入286.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務（類）支出192.73萬元、教育（類）支出1.16萬元、社會保障和就業(yè)（類）支出11.88萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.92萬元。

（二）鶴山市婦聯(lián)2016年一般公共預算當年撥款情況說明

1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市婦聯(lián)2016年一般公共預算撥款286.61萬元，同比增32.68萬元，主要是工作業(yè)務和項目增加。

2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況

2016年公共預算支出共286.61萬元，其中基本支出187.79萬元，占65.52%，基本支出中，工資和福利支出140.41萬元，占48.99%，一般商品和服務支出19.38萬元，占6.76%，對個人和家庭補助支出28.11萬元，占9.81%。

（三）鶴山市婦聯(lián)2016年一般公共預算基本支出情況說明

鶴山市婦聯(lián)2016年一般公共預算基本支出187.79萬元，其中：

人員經(jīng)費140.41萬元，主要包括：基本工資77.54萬元、津貼補貼13.2萬元、獎金11.68萬元、社會保障繳費9.88萬元、郵電費4.04萬元、其他交通費用6萬元、退休費9.4萬元、計劃生育獎勵金1.89萬元、住房公積金28.11萬元、其他對個人和家庭補助支出22.22萬元。

公用經(jīng)費13.98萬元,主要包括:辦公費1.64萬元、公務接待費2.97萬元、公務用車運行維護費3.37萬元、其他商品和服務支出6萬元。

（四）鶴山市婦聯(lián)2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

鶴山市婦女聯(lián)合會2016年一般公共預算財政撥款支出 的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計6.34萬元?；校阂蚬鰢ň常┙?jīng)費支出0萬元；公務用車購置支出0萬元；公務用車運行維護支出3.37萬元；主要包括公務用車的燃油費、保險費、路橋費、年檢費、維修維護費等，公務接待支出2.97萬元，主要包括日常公務接待，對港澳臺婦女組織的聯(lián)誼接待、熱心婦女兒童事業(yè)的海外鄉(xiāng)親的接待等。

“三公”經(jīng)費預算變化的主要原因：

2016年“三公”經(jīng)費預算6.34萬元，比上年預算減少1.66萬元。其中：

因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年減少1萬元，減少原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。；

公務用車購置支出 0萬元，與上年持平；

公務用車運行維護費支出預算3.37萬元，比上年減少0.63萬元，減少原因，執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務接待費支出預算2.97萬元，比上年減少0.03萬元，減少原因，執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（五）鶴山市婦聯(lián)2016年部門收支預算情況總體說明

按照綜合預算的原則，鶴山市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、專款專用資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市婦聯(lián)收支總預算329.23萬元。

（六）鶴山市婦聯(lián)2016年收入預算情況說明

鶴山市婦聯(lián)2016年收入預算329.23萬元，其中：基本戶上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.62萬元，占14.16%；一般公共預算撥款收入282.61萬元，占85.84%。

（七）鶴山市婦聯(lián)2016年支出預算情況說明

     鶴山市婦聯(lián)2016年支出預算282.61萬元，其中：基本支出187.9萬元，占66.49%；項目支出94.71萬元，占33.51%。

三、其他重要事項的情況說明

1．機關(guān)運行經(jīng)費

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算13.98萬元，比上年預算數(shù)增加1.2萬元，增長6.15%，主要原因是：日常辦公支出增加。

2．政府采購情況

2016年本部門沒有政府采購支出預算

3．國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年3月21日，本部門固定資產(chǎn)總額120.13萬元，包括公務用車1輛。

4．績效目標設置情況

     2016年，本部門暫未有開展預算績效管理工作。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）反映計劃生育方面的支出。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

附表：鶴山市婦聯(lián)2016年部門預算表格.xls