2016年鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心

     預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心是鶴山市婦聯(lián)下屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為財(cái)政劃撥。主要職能是為婦女兒童提供教育和培訓(xùn)。集科研、教育、培訓(xùn)、活動(dòng)服務(wù)于一體，多功能綜合性的少年兒童校外教育活動(dòng)基地和婦女教育培訓(xùn)基地。設(shè)辦公室、婦女兒童維權(quán)服務(wù)中心、婦女兒童培訓(xùn)服務(wù)部、婦女兒童文體服務(wù)部等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

2、人員構(gòu)成情況

鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心核定全額撥款事業(yè)編制3名，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，財(cái)政供給的臨時(shí)聘用人員指標(biāo)7名，實(shí)有在職在編人員3名，臨時(shí)聘用人員6名。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

    2016年部門(mén)收入預(yù)算69.42萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入69.42萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2016年公共財(cái)政預(yù)算安排的支出共69.42萬(wàn)元。其中基本支出57.47萬(wàn)元；項(xiàng)目支出11.95萬(wàn)元。基本支出中工資福利支出支出47.85萬(wàn)元，占68.93%，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.2萬(wàn)元，占8.93%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.73萬(wàn)元，占1.05%。住房和保障支出3.01萬(wàn)元，占4.34%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算支出69.42萬(wàn)元。工資福利支出47.85萬(wàn)元,占68.93%；商品和服務(wù)支出15.85萬(wàn)元，占22.83%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.01萬(wàn)元，占4.34%。

項(xiàng)目支出預(yù)算11.95萬(wàn)元。占17.21%。包括：1、服務(wù)婦女兒童專(zhuān)項(xiàng)支出6萬(wàn)元。2、維修維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)5.95萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

2016年預(yù)算鶴山市婦聯(lián)用財(cái)政撥款開(kāi)支的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）,合計(jì)1.42萬(wàn)元。

其中：

（1）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元.

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.42萬(wàn)元，主要用于日常的公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)1.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.58萬(wàn)元

其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.08萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年本部門(mén)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.02萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元，主要原因是：日常辦公支出增加。

2．政府采購(gòu)情況

2016年本部門(mén)沒(méi)有政府采購(gòu)支出預(yù)算

3．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年3月21日，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額12.15萬(wàn)元。

4．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

     2016年，本部門(mén)暫未有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政單位醫(yī)療（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）反映計(jì)劃生育方面的支出。

12、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

附表：婦女兒童活動(dòng)中心2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xls