2015年度鶴山市人民代表大會常務委員會

辦公室預算公開    

第一部分 2015年鶴山市人民代表大會常務委員會辦公室預算基本情況說明    

一、部門基本情況    

（一）部門機構設置、職能    

鶴山市人民代表大會常務委員會機關是鶴山市人大常委會的辦事機構，主要是圍繞地方國家權力機關的職能，做好人民代表大會、人大常委會、主任會議等“三會”的服務工作。負責市人大常委會和主任會議、常委會黨組決定事項及常委會領導交辦事項的組織實施和督促、檢查；負責市人民代表大會、常委會會議和主任會議及有關重要會議的會務；協(xié)助常委會實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項、行使對地方國家機關有關人員的人事任免權、聯(lián)系人大代表、開展調查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務。    

根據(jù)憲法、法律賦予人大常委會的職權和工作需要，鶴山市人大常委會機關設8個正科級辦事機構：辦公室、研究室、法制工作委員會、財經(jīng)城建環(huán)保工作委員會、農村工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、僑務工作委員會、選舉聯(lián)絡任免工作委員會。    

（二）人員構成情況    

鶴山市人民代表大會常務委員會機關(含人大常委會領導)共有行政編制22名，實有22人；機關工勤編制2名，實有2人；后勤人員編制1名，實有1人。離退休人員39人。    

（三）預算年度的主要工作任務    

2015年，鶴山市人大常委會及其機關緊緊圍繞市委決策部署和全市工作大局，依法履行職責，為促進全市經(jīng)濟社會科學發(fā)展和法治鶴山建設，充分發(fā)揮地方國家權力機關的作用。堅持圍繞市委的工作部署，把市委的“一城三中心”戰(zhàn)略及其工作重點作為人大常委會的重要議題，加強對計劃、經(jīng)濟、預算、重大項目建設、推動“造平臺、暢交通、建新城、護生態(tài)、惠民生、強作風”六大核心任務的落實。發(fā)揮法治主導作用，對《水法》、《氣象法》、《環(huán)保法》等法律法規(guī)開展執(zhí)法檢查，保證憲法和法律正確實施，開展法治創(chuàng)建和法院、檢察院專項工作監(jiān)督，加快法治鶴山建設；圍繞改善民生，開展對交通綜合整治、生態(tài)林種植、“三館兩心一宮”建設、五條連接線建設、沙坪河綜合整治工作、中小河流綜合整治及小農水示范縣等方面專項工作監(jiān)督，促進我市民生事業(yè)發(fā)展，推動發(fā)展成果更多更公平惠及老百姓；全面推開人大代表聯(lián)絡室建設，不斷完善代表履職平臺，堅決貫徹落實新修訂的《選舉法》、《代表法》，加強對市、鎮(zhèn)兩級人大換屆選舉工作的指導，把好代表入口關，加強代表培訓學習，提高代表綜合素質，支持和保障代表依法履職；加強常委會自身建設，開展教育培訓活動，提升人大機關干部的思想政治水平和業(yè)務素質。    

二、收入預算說明    

2015年部門收入預算1033.28萬元，其中：公共財政預算收入1033.28萬元，占100%。    

三、支出預算說明    

（一）支出總體情況    

2015年部門支出預算1033.28萬元，其中本年支出1033.28萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出708.29萬元，占68.55%；社會保障和就業(yè)（類）支出250.74萬元，占24.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出29.93萬元，占2.90%；住房保障（類）支出44.32萬元，占4.29%。    

（二）公共財政預算和基金預算支出情況    

2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1033.28萬元。其中：    

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）742.35萬元。    

項目支出預算290.93萬元，主要支出項目人大會議、人大監(jiān)督工作、人大代表履職、人大信訪及后勤服務等方面。    

四、“三公”經(jīng)費預算說明    

2015年鶴山市人民代表大會常務委員會辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計85萬元。    

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出為零。    

（二）公務用車購置費支出為零。    

（三）公務用車運行維護費支出40萬元，主要包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。  

（四）公務接待費支出45萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因

2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計85萬元，比上年預算數(shù)減少19萬元。其中：    

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。    

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。    

（三）公務用車運行維護費支出預算40萬元，比上年預算數(shù)減少15萬元，減少原因：貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，減少公務用車運行費。    

（四）公務接待費支出預算45萬元，比上年預算數(shù)減少4萬元，減少原因：落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，切實嚴格接待標準，減少公務接待支出。   

第二部分  

2015年鶴山市人民代表大會常務委員會辦公室預算表