2015年度中國人民政治協(xié)商會議廣東鶴山市委員會辦公室預(yù)算公開

第一部分 2015年中國人民政治協(xié)商會議廣東鶴山市委員會辦公室預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

負(fù)責(zé)全體委員會議、常委會議、主席會議和政協(xié)有關(guān)活動的具體組織和籌劃工作；組織實(shí)施全體委員會議、常委會議、主席會議的決議、決定；調(diào)查研究本市政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共同性問題及解決的辦法；負(fù)責(zé)審定和簽發(fā)以辦公室名義發(fā)的通知、報告、簡報、會議稿件；統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)政協(xié)機(jī)關(guān)各科業(yè)務(wù)及行政工作；負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理工作；聯(lián)系江門市政協(xié)辦公室及各市政協(xié)和本市委、市人大、市政府等有關(guān)部門，聯(lián)系市各民主黨派、工商聯(lián)及有關(guān)團(tuán)體，互相配合，協(xié)調(diào)做好工作，承辦江門市政協(xié)辦公室和本市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市政協(xié)機(jī)關(guān)編制15人，實(shí)有28人，離退休33人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年主要協(xié)商議題

（一）提案委員會：

1、結(jié)合提案辦理工作會議，開展1號提案、2號提案專題協(xié)商。

2、組織提案承辦單位開展部門協(xié)商，著力協(xié)調(diào)和促進(jìn)解決提案辦理過程中遇到的困難和問題。

（二）文史委員會：

1、配合江門市政協(xié)做好華僑華人文史資料《五邑僑胞耀中華》的征集工作。

2、圍繞我市文化旅游發(fā)展開展專題協(xié)商，配合市委市政府做好打造全域旅游工作。

（三）經(jīng)濟(jì)科技委員會：

1、開展鄉(xiāng)村旅游調(diào)研協(xié)商，研究如何拉動農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高農(nóng)民收入。

2、到工業(yè)城調(diào)研先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展，與有關(guān)部門開展協(xié)商。

（四）農(nóng)業(yè)委員會：

1、開展水資源環(huán)境污染整治專題協(xié)商。

2、圍繞我市深化農(nóng)村改革綜合措施落實(shí)開展協(xié)商，了解我市貫徹落實(shí)中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《深化農(nóng)村改革綜合性實(shí)施方案》的情況，探討我市農(nóng)村改革的新思路。

3、圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)與鄉(xiāng)村旅游有機(jī)結(jié)合等專題組織開展協(xié)商，提出意見和建議。

（五）社會法制委員會：

 1、圍繞創(chuàng)建平安鶴山、法治鶴山、和諧鶴山開展協(xié)商，在建言獻(xiàn)策的同時進(jìn)行民主監(jiān)督。

2、組織委員視察民辦養(yǎng)老，圍繞醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、家庭病床工作等專題開展協(xié)商。

3、調(diào)研視察鼓勵青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、預(yù)防青少年犯罪等工作，為建設(shè)平安鶴山、和諧鶴山提出意見和建議。

（六）文教衛(wèi)體委員會：

1、對市人民醫(yī)院遷建工作開展專題研討，并圍繞醫(yī)院的隊(duì)伍建設(shè)、設(shè)備更新、公醫(yī)改革等問題進(jìn)行協(xié)商。

2、圍繞詠春文化旅游開展視察和協(xié)商。

（七）城建環(huán)境資源委員會：

1、圍繞大雁山風(fēng)景區(qū)創(chuàng)國家級旅游景區(qū)工作開展協(xié)商。

2、視察濱江大道西延線工程，協(xié)商跟進(jìn)相關(guān)工作。

3、調(diào)研協(xié)商沙坪河整治情況，推動整治工程的開展。

（八）港澳臺僑委員會：

1、走訪港澳臺資企業(yè)，圍繞企業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和困難開展協(xié)商。

2、組織委員赴香港、澳門召開社團(tuán)首長和政協(xié)委員座談會，聽取意見，開展協(xié)商。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算1068.76萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1068.76萬元，占100%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算1068.76萬元，其中本年支出1068.76萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出774.11萬元，占72.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出219.61萬元，占20.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出27.04萬元，占2.53%；住房保障（類）支出48萬元，占4.49%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1068.76萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）738.70萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算330.06萬元，主要支出項(xiàng)目政協(xié)會議、委員視察、參政議政及后勤服務(wù)等方面。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年中國人民政治協(xié)商會議廣東鶴山市委員會辦公室用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)80.2萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出為零。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.2萬元，主要包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出45萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)80.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少19.8萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算35.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.8萬元，減少原因：貫徹落實(shí)中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算45萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5萬元，減少原因：落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

第二部分

2015年中國人民政治協(xié)商會議廣東鶴山市委員會辦公室預(yù)算表