一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

鶴山市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的縣級市機構，是市政府的直屬科級事業(yè)單位。現(xiàn)設職能股（室）3個：

（1）辦公室。職能:協(xié)調內部工作關系，開展市場調查研究，起草文件，負責文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務、后勤管理等工作；負責本機關及下屬公司、基層社的人事、黨務、組織、紀檢、宣傳、計生、精神文明等工作。

（2）財務統(tǒng)計股。職能：組織實施國家和省、市有關供銷合作社的財務、會計、統(tǒng)計、稅務、信貸制度，指導和監(jiān)督本系統(tǒng)財務會計、統(tǒng)計工作，考核分析財務、計劃執(zhí)行情況。

（3）基層業(yè)務股。職能：宣傳黨中央有關農村經濟、方針政策，指導全市供銷合作社下屬公司、基層社業(yè)務發(fā)展、經營管理、安全生產工作，對政府授權和有關單位委托經營的項目進行組織協(xié)調管理。

（二）人員構成情況

鶴山市供銷合作聯(lián)社共有編制11人，實有人數(shù)11人〔含在職公務員9人，工勤2人〕，離退休人員25人。

（三）預算年度的主要工作任務

指導監(jiān)督我市基層社和直屬公司開展業(yè)務工作，按中央文件要求，深化改革發(fā)展，按國家政策導向做好“三農”服務工作：監(jiān)督、管理和運營本級社有資產，保證社有資產保值增值，發(fā)展壯大社有企業(yè)。根據(jù)《江門市人民政府辦公室關于加強江門市農產品流通體系建設實施方案的通知》（江府辦〔2013〕33號）要求，建設連接農民專業(yè)合作社和生產基地、農產品流通企業(yè)等各方的全產業(yè)鏈一體化經營管理機制。鶴山市供銷合作聯(lián)社在2015年做好如下工作：（1）共和供銷社建設專用配電工程項目，建設內容包括安裝電力變壓器，高壓出線柜，低壓出線柜等。（2）建設完善產品社區(qū)連鎖店1家。（3）新網工程建設1家。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算431.26萬元。其中：財政撥款收入431.26萬元，占100%。

三、支出預算說明

2015年支出預算431.26萬元。其中：財政撥款收入安排的支出431.26萬元，包括：

（一）基本支出328.66萬元，占76.21%。主要為：工資福利支出154.38萬元，對個人和家庭的補助153.59萬元，商品和服務支出20.69萬元。

（二）項目支出102.6萬元，占23.79%。按支出功能科目劃分，具體如下：其他商業(yè)流通事務支出97萬元，行政運行5.6萬元。

四、“三公”經費預算說明

2015年鶴山市供銷合作聯(lián)社用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計9.7萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公車保留1輛，公務用車運行維護費支出3.5萬元，主要包括公務用車的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費支出等。

（四）公務接待費支出6.2萬元，主要是用于機關日常的公務接待支出。

“三公”經費增減變化原因：2015年“三公”經費支出合計 9.7 萬元，比上年同期增加 0.1 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出 0 萬元，比上年同期持平。

（二）公務用車購置費支出 0 萬元，比上年同期持平。  

（三）公務用車運行維護費支出 3.5 萬元，比上年同期減少 0.5萬元，減少原因：貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制支出，降低行政運行成本。

（四）公務接待費支出 6.2 萬元，比上年同期增加   0.6萬元，增加原因：本年度業(yè)務量增加，接待費相應增加。

供銷社 （2015年）第二部分 ，預算公開表格