第一部分  2015年鶴山市土地儲(chǔ)備中心預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

我中心為市府辦屬下的公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，內(nèi)設(shè)兩個(gè)部門，分別為綜合部和土地儲(chǔ)備營(yíng)運(yùn)部，人員經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局核撥。主要職能：編制土地儲(chǔ)備計(jì)劃及上報(bào)，組織實(shí)施土地收購(gòu)儲(chǔ)備；籌措資金，做好土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金的管理和運(yùn)作。

（二）人員構(gòu)成情況

我中心在編人員8名，全部在職在崗，無離退休人員。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

按照計(jì)劃對(duì)土地進(jìn)行收購(gòu)儲(chǔ)備和土地供應(yīng)，籌措資金，做好土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金的管理戶運(yùn)作。

二、收入決算說明

2015年收入預(yù)算41049.59萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入41048.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.85萬元。

三、支出決算說明

（一）支出總體情況

2015年支出預(yù)算41049.59萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.87萬元，占0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40822.53萬元，占99.45%；國(guó)土海洋氣象等支出213.39萬元，占0.52%；住房保障支出8.8萬元，占0.02%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共41049.59萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）96.23萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算40822.53萬元，主要支出項(xiàng)目有：土地開發(fā)支出39302.54萬元，征地和拆遷補(bǔ)償支出1520萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年鶴山市土地儲(chǔ)備中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的車輛運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公“經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)18.7萬元，具體情況如下：

1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.20萬元，主要包括：公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.20萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出8.5萬元。

3、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.7萬元，比2014年決算增加，主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T從原6人增至8人，土地業(yè)務(wù)量也增加較大，增加預(yù)算。

附件：

部門預(yù)算公開（土地儲(chǔ)備中心預(yù)算公開表格）.XLS