第一部分  2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市殘疾人聯(lián)合會是鶴山市殘疾人事業(yè)的工作部門，按照工作職能行使下列主要職責：根據(jù)黨的各個時期的中心任務(wù)和上級主管部門的工作任務(wù)和市委、市政府的要求制定出臺全市殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并負責督促落實；宣傳、貫徹《殘疾人保障法》以及其它有關(guān)殘疾人工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，依法維護殘疾人的合法權(quán)益；教育廣大殘疾人要遵紀守法，履行公民應(yīng)盡的義務(wù)，鼓勵殘疾人發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量；代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，維護殘疾人合法權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)；弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，是政府、社會與殘疾人溝通的橋梁，動員全社會都來理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；協(xié)同法律機構(gòu)做好殘疾人法律援助工作以及殘疾人來信來訪接待工作；開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等服務(wù)性工作，為殘疾人平等參與社會生活創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件；承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）殘聯(lián)的業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織；承辦市人民政府和上級殘聯(lián)交辦的其他事項。

納入預(yù)算管理的下屬單位共1個，為事業(yè)單位，主要職能是：

負責組織實施分散比例安排殘疾人就業(yè)工作，對本級用人單位按比例安排殘疾人就業(yè)情況進行年度審核，負責殘疾人就業(yè)保障金征收和管理工作；管理我市殘疾人勞動力資源，負責殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，為殘疾人提供就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)和就業(yè)跟蹤等服務(wù)；扶助困難農(nóng)村殘疾人發(fā)展生產(chǎn)和自主創(chuàng)業(yè)；監(jiān)測殘疾兒童、義務(wù)教育階段殘疾學生及高等教育殘疾學生的就學情況，實施助學補貼政策等。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市殘疾人聯(lián)合會編制7人，實有5人，退休3人。下屬事業(yè)單位（鶴山市殘疾人綜合服務(wù)中心）編制6人，實有6人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我會將繼續(xù)圍繞市委、市政府中心工作，進一步提升殘疾人社會保障水平和服務(wù)能力。切實做好市政府為民辦實事項目；開展全國殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專項調(diào)查工作；加強黨風廉政建設(shè)；扎實推進康復(fù)服務(wù)項目的完善，進一步改善殘疾人生活品質(zhì)：繼續(xù)加大項目實施力度、繼續(xù)抓好機構(gòu)康復(fù)服務(wù)工作、推進康園中心建設(shè)工作；扎實推進各項救助政策的完善落實，確?！暗拙€民生”：做好提高“兩個補貼”標準發(fā)放工作、加大殘疾人康復(fù)救助力度，為有康復(fù)需求、符合條件的殘疾人提供康復(fù)資助、積極開展教育救助，加大審核力度，確保應(yīng)助盡助；扎實推進殘疾人就業(yè)服務(wù)，進一步提升殘疾人樂業(yè)增收能力：加大就業(yè)安置力度、提升技能培訓(xùn)水平、加強就業(yè)平臺搭建、加大殘疾人就業(yè)保障金征收工作力度、投入資金，繼續(xù)扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，改善生活；扎實推進基本公共服務(wù)，進一步優(yōu)化殘疾人平等參與社會環(huán)境：切實營造和諧友愛的社會助殘氛圍、切實活躍殘疾人文體生活、切實加大無障礙環(huán)境建設(shè)力度、加強志愿助殘服務(wù)隊伍建設(shè)；進一步加強自身建設(shè)。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算3107.61萬元，其中公共財政預(yù)算收入2325.29萬元，占74.83%；基金預(yù)算收入441.61萬元，占14.21%，上年項目結(jié)轉(zhuǎn)340.71萬元，占10.96%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算3107.61萬元，其中本年支出3107.61萬元，占100%，社會保障和就業(yè)（類）支出2623.74萬元，占84.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出26.27萬元，占0.85%；住房保障（類）支出16萬元，占0.51%；其他（類）支出441.61萬元，占14.21%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3107.61萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）205.56萬元。

項目支出預(yù)算2902.05萬元，其中：

1、市殘疾人聯(lián)合會2788.44萬元。主要支出項目有：殘疾人康復(fù)、教育、托養(yǎng)、危房改造、居家無障礙改造、困難殘疾人臨時救助、文化、體育、宣傳、信訪維權(quán)、組織建設(shè)、殘疾人評殘辦證、專門協(xié)會、重度殘疾人護理補貼、低保殘疾人生活津貼、城鄉(xiāng)重度殘疾人基本醫(yī)療保險補助、城鄉(xiāng)重度殘疾人居民養(yǎng)老保險補助、春節(jié)等重大節(jié)日走訪慰問困難殘疾人家庭、殘疾人綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)等。

2、市殘疾人綜合服務(wù)中心113.61萬元，主要項目有：殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)服務(wù)、超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位社會保險費資助、殘疾人幼兒補教費補貼、義務(wù)教育階段殘疾人學生生活補貼、殘疾人高等教育助學補貼、幼兒教育機構(gòu)康復(fù)教育和無障礙設(shè)施改造補貼、殘疾人日間托養(yǎng)、扶持農(nóng)村困難殘疾人生產(chǎn)補貼、殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補貼、補充就業(yè)服務(wù)機構(gòu)服務(wù)經(jīng)費等。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會（含下屬單位）由財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計12.14萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元.

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，新增購置車輛0輛。

（三）公務(wù)用車數(shù)量為2輛（其中下屬單位1輛），公務(wù)用車運行維護費支出9萬元，主要包括車輛燃油、維修、維護保養(yǎng)、保險、路橋費等。

（四）公務(wù)接待費支出3.14萬元，主要包括日常公務(wù)接待和專項業(yè)務(wù)接待。

第二部分   2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算表

第二部分   2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算表.xls