一、部門基本情況
   （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
   鶴山市財政局是鶴山市人民政府綜合管理全市財政收支、主管財政稅收政策和財務(wù)會計制度、實施財政監(jiān)督、參與對國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的職能部門。市財政局屬于縣級行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。市財政局內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算股、國庫股、法規(guī)稅政股、人事教育股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、行政政法股、教科文股、綜合股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、工貿(mào)發(fā)展股、會計股等18個職能股室。
2015年納入部門預(yù)算編制共3個單位,包括:行政單位鶴山市財政局；事業(yè)單位鶴山市財政國庫支付中心和鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室。
   （二）人員構(gòu)成情況
      鶴山市財政局（含資產(chǎn)辦、國庫支付中心）編制99人，實有87人，退休人員16人。
     （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
       2015年，市財政局將全面深化財稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財政制度。繼續(xù)實施積極的財政政策，充分發(fā)揮財政政策、資金引導(dǎo)功能，著力發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善社會民生，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展步伐；繼續(xù)深化財政改革，創(chuàng)新體制機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督管理，全面提升財政工作科學(xué)化、精細(xì)化水平；依托國資管理運(yùn)營平臺，完成市公有資產(chǎn)、公共資源歸集重組，做大做實資產(chǎn)總量，發(fā)揮好融資平臺作用。
   二、收入預(yù)算說明
   1、2015年鶴山市財政局部門收入預(yù)算1518.51萬元，其中：公共財政預(yù)算收入1518.51萬元，占100%。
   2、2015年鶴山市財政國庫支付中心部門收入預(yù)算321.49萬元，其中：公共財政預(yù)算收入321.49，占100%。
   3、2015年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室部門收入預(yù)算377.46萬元，其中：公共財政預(yù)算收入377.46萬元，占100%。
   三、支出預(yù)算說明
   （一）支出總體情況
    1、2015年鶴山市財政局部門支出預(yù)算1518.51萬元，其中本年支出1518.51萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1282.99萬元，占84.49%；教育(類)支出6萬元，占0.39%；社會保障和就業(yè)（類）支出68.06萬元，占4.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出44.25萬元，占2.91%；住房保障（類）支出114.21萬元，占7.53%；其他支出（類）支出3萬元，占0.20%。
    2、2015年鶴山市財政國庫支付中心部門支出預(yù)算321.49萬元，其中本年支出321.49萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出296.36萬元，占92.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.56萬元，占2.66%；住房保障（類）支出16.57萬元，占5.16%。
    3、2015年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室部門支出預(yù)算377.46萬元，其中本年支出377.46萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出306.97萬元，占81.33%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.58萬元，占9.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出11.35萬元，占3%；住房保障（類）支出24.56萬元，占6.51%。
    （二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
    1、2015年鶴山市財政局公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1518.51萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1141.76萬元，占財政撥款的75.19%；項目支出預(yù)算376.75萬元，占財政撥款的24.81%；主要支出項目有:預(yù)算改革業(yè)務(wù)266.05萬元、信息化建設(shè)79.4萬元、其他財政事務(wù)支出22.3萬元、培訓(xùn)支出6萬元，其他支出3萬元。
    2、2015年鶴山市財政國庫支付中心公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共321.49萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）191.68萬元，占財政撥款的59.62%。項目支出預(yù)算129.81萬元，占財政撥款的40.38%；主要支出項目有：財政國庫業(yè)務(wù)59.3萬元，信息化建設(shè)61.36萬元，其他財政事務(wù)支出9.15萬元。
    3、2015年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共377.46萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）303.61萬元，占財政撥款的80.44%。項目支出預(yù)算73.85萬元，占財政撥款的19.56%；主要支出項目有：財政監(jiān)察73.85萬元。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
    1、2015年鶴山市財政局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計61.14萬元。
    （1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.48萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他運(yùn)行費(fèi)用。
    （3）公務(wù)接待費(fèi)支出29.66萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
    2、2015年鶴山市財政國庫支付中心用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi) （簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計13.99萬元。
    （1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.99萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他運(yùn)行費(fèi)用。
    （3）公務(wù)接待費(fèi)支出7萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
    3、2015年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計15.04萬元。
    （1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.46萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他運(yùn)行費(fèi)用。
    （3）公務(wù)接待費(fèi)支出6.58萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
    五、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：
    1、鶴山市財政局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計61.14萬元，比上年同期減少1.56萬元。其中：
    （1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （2）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.48萬元，比上年同期減少0.22萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
    （4）公務(wù)接待費(fèi)支出29.66萬元，比上年同期減少1.34萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
    2、鶴山市財政國庫支付中心2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計13.99萬元，比上年同期減少20.01萬元。其中：
    （1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （2）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.99萬元，比上年同期減少0.01萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
    （4）公務(wù)接待費(fèi)支出7萬元，比上年同期減少20萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
    3、鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計15.04萬元，比上年同期減少12.46萬元。其中：
    （1）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （2）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
    （3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.46萬元，比上年同期減少0.04萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
    （4）公務(wù)接待費(fèi)支出6.58萬元，比上年同期減少12.42萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。