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第一部分 中共市委老干部局、鶴山市黨員服務中心、鶴山市干部活動中心三個單位的概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分  中共鶴山市委老干部局、鶴山市老干部活動中心、鶴山市黨員服務中心三個單位2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分    中共市委老干部局、鶴山市黨員服務中心、鶴山市干部活動中心三個單位2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   中共市委老干部局、鶴山市黨員服務中心、鶴山市干部活動中心三個單位的概況

概況

（一）部門主要職能

1、中共鶴山市委老干部局

職能：（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的老干部工作方針、政策，研究制定切合本市實際的具體落實辦法和措施。

（2）了解掌握老干部工作的信息和動態(tài)，研究并解決老干部工作中出現的新情況和新問題。

（3）做好全市離（退）休干部的管理和組織、協調工作，重點做好離休干部和副處以上退休干部的管理工作。

（4）指導全市各單位做好老干部管理和服務工作，提高各部門單位老干部工作人員的政治和業(yè)務素質。

（5）負責全市老干部工作政策業(yè)務的指導和檢查工作，督促有關部門單位落實老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障機制。

（6）指導全市離退休干部黨支部的建設和老干部思想政治工作，組織和指導老干部開展政治學習和思想教育活動。

（7）做好老干部的信訪接待和處理、反饋工作。

（8）根據老干部的特長和愛好，積極引導老干部在三個文明建設中繼續(xù)發(fā)揮作用。

（9）根據形勢發(fā)展的要求，不斷完善老干部的醫(yī)療保障機制，協助有關部門做好老干部的日常保健工作，指導有關單位做好老干部喪事辦理工作。

（10）嚴格管理和合理使用各項老干部專用經費。

（11）指導、支持市老干部活動中心開展各項工作，有計劃、有組織地開展老干部各項活動。

（12）協助、支持市關心下一代工作委員會開展工作。

（13）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

機構設置：1.內設機構：辦公室、關心下一代工作委員會辦公室。2.下屬事業(yè)單位：鶴山市老干部活動中心。

2、鶴山市老干部活動中心

職能：(1)為老干部的政治學習、開展活動力發(fā)揮作用提供方便，搞好服務。

（2）組織和引導老干部開展形式多樣，內容豐富的各種活動。

（3）管理使用好活動場所和活動設施。

3、鶴山市黨員服務中心

職能：負責黨員信息管理，以及黨員教育培訓、黨務工作、黨內關懷、黨員義工活動和黨代表履職等黨務綜合服務工作。

二、部門決算單位構成

2017年納入部門決算編制共3個單位，包括：中共鶴山市委老干部局、事業(yè)單位鶴山市黨員服務中心、鶴山市黨員服務中心。

第二部分   中共鶴山市委老干部局、鶴山市老干部活動中心、鶴山市黨員服務中心三個單位2017年部門決算表

中共鶴山市委老干部局2017年決算公開表格.xls

鶴山市老干部活動中心2017年決算公開表格.xls

鶴山市黨員服務中心2017年決算公開表格.xls

第三部分   中共市委老干部局、鶴山市黨員服務中心、鶴山市干部活動中心三個單位2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

1、中共鶴山市委老干部局2017年度總收入354.50萬元，其中本年收入354.43萬元；其他收入0.07萬元。具體情況如下：

（1）、財政撥款收入354.43萬元，比上年決算數增加58.18萬元，增長19.63%，主要變動情況：增加建國初期參加革命工作的退休干部生活補助、醫(yī)療補助等經費。

（2）、上級補助收入0萬元，與上年決算數持平

（3）、事業(yè)收入0萬元，與上年決算數持平

（4）、經營收入0萬元，與上年決算數持平

（5）、其他收入0.07萬元，比上年決算數增加0.07萬元，增長100.00%，主要變動情況：本年度的利息收入列入其他收入。

2、鶴山市老干部活動中心2017年度總收入216.85萬元，其中本年收入216.85萬元。具體情況如下：

（1）、財政撥款收入216.85萬元，比上年決算數增加28.96萬元，增長15.41%，主要變動情況：2017年支出中心大樓修繕工程款及人員經費按規(guī)定相應增加。

（2）、上級補助收入0萬元，與上年決算數持平

（3）、事業(yè)收入0萬元，與上年決算數持平

（4）、經營收入0萬元，與上年決算數持平

（5）、其他收入0萬元，比上年決算數增加0萬元。

3、鶴山市黨員服務中心2017年度總收入89.10萬元，其中本年收入89.10萬元。具體情況如下：

（1）、財政撥款收入89.10萬元，比上年決算數減少6.13萬元，減少6.43%，主要變動情況：人員變動經費相應減少。

（2）、上級補助收入0萬元，與上年決算數持平

（3）、事業(yè)收入0萬元，與上年決算數持平

（4）、經營收入0萬元，與上年決算數持平

（5）、其他收入0萬元，比上年決算數增加0萬元。

（二）年度支出總體情況

中共鶴山市老干部局2017年度總支出354.43萬元，其中本年支出354.43萬元。具體情況如下：

1.基本支出132.68萬元，比上年決算數減少77.81萬元，減少36.96%，主要變動情況：退休人員2已故，減少兩人費用。

2.項目支出221.75萬元，比上年決算數增加135.39萬元，增長156.77%，主要變動情況：增加建國初期參加革命工作的退休干部26人經費。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。

4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

鶴山市老干部活動中心2017年度總支出216.86萬元，其中本年支出216.86萬元。具體情況如下：

1.基本支出138.05萬元，比上年決算數增加9.29萬元，增加7.2%，主要變動情況：人員經費按規(guī)定相應增加。

2.項目支出78.80萬元，比上年決算數增加19.67萬元，增長33.26%，主要變動情況：中心大學開設班應增多級增多，日經費也相增加。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。

4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

鶴山市黨員服務中心2017年度總支出89.10萬元，其中本年支出89.10萬元。具體情況如下：

1.基本支出49.11萬元，比上年決算數減少5.45萬元，減少9.99%，主要變動情況：節(jié)約開支。

2.項目支出39.99萬元，比上年決算數減少0.68萬元，減少1.67%，主要變動情況：節(jié)約開支。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。

4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

   二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

 鶴山市委老干部局2017年度財政撥款收入合計354.43萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入354.43萬元，比上年決算數增加58.18萬元，增長19.63%，主要變動情況：增加建國初期參加革命工作的退休干部生活補助、醫(yī)療補助等經費；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%。府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%。

鶴山市老干部活動中心年度財政撥款收入合計216.85萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入198.05萬元，比上年決算數增加10.16萬元，增長5.41%，主要變動情況：2017人員經費按規(guī)相應增加。政府性基金預算財政撥款收入18.81萬元，比上年決算數增加18.81萬元，增長100%，主要變動情況：2017年發(fā)生中心大樓修繕工程款。

鶴山市黨員服務中心年度財政撥款收入合計89.10萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入89.10萬元，比上年決算數減少6.13萬元，減少6.43%，主要變動情況：人員變動經費相應減少。

政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%。

（二）2017年度財政撥款支出說明

 中共鶴山市委老干部局2017年度財政撥款支出合計354.50萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出354.50萬元，比年初預算數增加98.60萬元，增加38.53%；主要變動情況：由于新增建國初期參加革命工作的退休干部經費，預算費用做得不全面，后期補增部分經費；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%。

鶴山市老干部活動中心2017年度財政撥款支出合計218.86萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出198.05萬元，比年初預算數增加15.37萬元，增加8.41%；主要變動情況：人員經費按規(guī)定相應增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加18.81萬元，增長100%，主要變動情部：2017年發(fā)生中心大樓修繕工程費用。

鶴山市老干活動中心2017年度財政撥款支出合計89.10萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出89.10萬元，比年初預算數減少19.34萬元，減少17.83%；主要變動情況：節(jié)約開支；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

 中共鶴山市委老干部局2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.48萬元，完成預算6.60萬元的98.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為5.67萬元，完成預算5.60萬元的101.25%；公務接待費支出決算為0.81萬元，完成預算1萬元的81%。

 2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：（注：各部門根據實際情況說明，如小于預算數，可以表述為：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；如大于預算數，可以表述為：根據工作需要，經報請批準，臨時增加出國任務或購買車輛等）

與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.19萬元，下降2.87%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.19萬元，下降19%。公務用車購置及運行費支出減少的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；公務接待費支出減少的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

鶴山市老干部活動中心2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.24萬元，完成預算6.35萬元的66.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為3.21萬元，完成預算4.60萬元的69.78%；公務接待費支出決算為1.03萬元，完成預算1.75萬元的58.86%。

與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少2.11萬元，下降33.23%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.72萬元，下降41.14%。公務用車購置及運行費支出減少的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；公務接待費支出減少的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

鶴山市黨員服務中心2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.85萬元，完成預算2.6萬元的32.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務接待費支出決算為0.85萬元，完成預算2.60萬元的32.69%。

與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少1.65萬元，下降66%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少1.65萬元，下降66%。公務用車購置及運行費支出減少的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；公務接待費支出減少的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

 中共鶴山市老干部局2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出5.67萬元，占87.50%；公務接待費支出0.81萬元，占12.5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出5.67萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出5.67萬元，中共鶴山市委老干部局公務用車保有量為21輛，主要用于主要包括租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.81萬元，主要用于主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2017年，中共鶴山市委組織共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待次，接待人數共161人，主要包括各類公務接待支出。

鶴山市老干部活動中心2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出3.21萬元，占75.71%；公務接待費支出1.03萬元，占24.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.21萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出3.21萬元，鶴山市老干部活動中心公務用車保有量為1輛，主要用于主要包括租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.03萬元，主要用于主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2017年，鶴山市老干部活動中心共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待20次，接待人數共205人，主要包括各類公務接待支出。

鶴山市黨員服務中心2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.85萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出0萬元，鶴山市黨員服務中心公務用車保有量為0輛，主要用于主要包括租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.85萬元，主要用于主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2017年，鶴山市黨員服務中心共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內接待8次，接待人數共75人，主要包括各類公務接待支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

 2017年中共鶴山市委老干部局機關運行經費支出8.67萬元，比上年增加0.09萬元，增長1.05%。主要增加原因是：郵電費（人員變動）增加。主要是辦公費、水費、電費、會議費、手續(xù)費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

2017年鶴山市老干部活動中心機關運行經費支出4.92萬元，比上年增加1.23萬元，增長33.33%。主要增加原因是：2017年老干部越來越多，班級增加，導致日常經費也相應增加。主要有辦公費、水費、電費、會議費、手續(xù)費、福利費、工會經費、差旅費、其他交通費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

2017年鶴山市黨員服務中心機關運行經費支出2.13萬元，比上年減少0.33萬元，減少13.41%。主要減少原因：節(jié)約開支。主要有辦公費、手續(xù)費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出等。

二）政府采購支出情況說明

 2017年中共鶴山市委老干部局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；公車平臺移交其他用車1輛到本單位，補錄資產16萬元。

2017年鶴山市老干部活動中心政府采購支出總額0.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

2017年鶴山市黨員服務中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，中共鶴山市委老干部局有車輛1輛，其中，定向化保障崗位用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業(yè)務用車）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

截至2017年12月31日，鶴山市老干部活動中心有車輛1輛，其中，定向化保障崗位用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業(yè)務用車）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。

鶴山市黨員服務中心在編車輛0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。

中共鶴山市委老干部局沒有重點項目預算的績效評價。

鶴山市老干部活動中心沒有重點項目預算的績效評價。

鶴山市黨員服務中心沒有重點項目預算的績效評價。

第四部分 名詞解釋

 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。