第一部分 中共鶴山市委組織部、中共鶴山市委老干部局、中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市老干部活動(dòng)中心概況

一、部門主要職能

市委組織部

職能：（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)組織工作的路線、方針、政策；擬定我市有關(guān)組織、干部工作的規(guī)定及黨員、干部管理規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（2）研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，探索和指導(dǎo)各行業(yè)基層、各類經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；研究和提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作、黨建理論研究，主管黨員的管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)村級(jí)班子思想政治建設(shè)。

（3）按干部管理的權(quán)限，提出市屬管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議，辦理市管干部的任免、工資、待遇、離（退）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)市直黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體、民主黨派機(jī)關(guān)及法院、檢察院股級(jí)干部任職資格和職數(shù)審核備案；承辦相關(guān)干部的調(diào)配、交流及安置事宜；考察市直屬國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司和市政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議。

（4）研究制訂加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)的措施；綜合管理培養(yǎng)選拔青年干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。

（5）指導(dǎo)我市黨的組織制度和干部人事制度的改革；制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要制度。

（6）檢查、督促組織和干部工作，向市委反映重要情況，提出建議，監(jiān)督股級(jí)以上黨政干部和干部選拔任用。

（7）制訂干部教育工作的規(guī)劃；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查我市干部培訓(xùn)工作，組織市管干部和一定層次干部的培訓(xùn)。

（8）檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)人才工作；檢查人才政策的落實(shí)情況，選拔管理市管優(yōu)秀專家和拔尖人才，選派和管理掛職鍛煉干部。

（9）負(fù)責(zé)市管干部及后備干部、基層組織及黨員信息管理系統(tǒng)建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)市管干部出國(guó)（境）政審工作。

（11）指導(dǎo)全市黨員電化教育工作；制定全市黨員電化教育工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（12）負(fù)責(zé)管理離（退）休干部工作。

（13）承辦市委和上級(jí)組織部門交辦的其他事。

市委老干部局

職能：（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的老干部工作方針、政策，研究制定切合本市實(shí)際的具體落實(shí)辦法和措施。

（2）了解掌握老干部工作的信息和動(dòng)態(tài)，研究并解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題。

（3）做好全市離（退）休干部的管理和組織、協(xié)調(diào)工作，重點(diǎn)做好離休干部和副處以上退休干部的管理工作。

（4）指導(dǎo)全市各單位做好老干部管理和服務(wù)工作，提高各部門單位老干部工作人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（5）負(fù)責(zé)全市老干部工作政策業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和檢查工作，督促有關(guān)部門單位落實(shí)老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障機(jī)制。

（6）指導(dǎo)全市離退休干部黨支部的建設(shè)和老干部思想政治工作，組織和指導(dǎo)老干部開展政治學(xué)習(xí)和思想教育活動(dòng)。

（7）做好老干部的信訪接待和處理、反饋工作。

（8）根據(jù)老干部的特長(zhǎng)和愛好，積極引導(dǎo)老干部在三個(gè)文明建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

（9）根據(jù)形勢(shì)發(fā)展的要求，不斷完善老干部的醫(yī)療保障機(jī)制，協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的日常保健工作，指導(dǎo)有關(guān)單位做好老干部喪事辦理工作。

（10）嚴(yán)格管理和合理使用各項(xiàng)老干部專用經(jīng)費(fèi)。

（11）指導(dǎo)、支持市老干部活動(dòng)中心開展各項(xiàng)工作，有計(jì)劃、有組織地開展老干部各項(xiàng)活動(dòng)。

（12）協(xié)助、支持市關(guān)心下一代工作委員會(huì)開展工作。

（13）承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

 職能：（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，從實(shí)際出發(fā)，提出市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織搞好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。做好對(duì)黨員的培訓(xùn)、教育和管理工作，檢查、指導(dǎo)組織發(fā)展工作。

（2）按規(guī)定權(quán)限審批市直機(jī)關(guān)黨組織的設(shè)置、換屆及其黨支部（總支）領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免。審批市直機(jī)關(guān)發(fā)展吸收新黨員及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。

（3）指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行監(jiān)督管理，了解黨員和群眾對(duì)本部門領(lǐng)導(dǎo)干部意見，及時(shí)向市委反映市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部情況。

（4）檢查和監(jiān)督市直機(jī)關(guān)各部門執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度的情況，并將執(zhí)行情況向市紀(jì)委、市委組織部報(bào)告。

（5）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織配合部門行政負(fù)責(zé)人做好機(jī)關(guān)工作人員的思想政治工作。指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)開展精神文明建設(shè)活動(dòng)。

（6）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)檢工作，監(jiān)督指導(dǎo)、檢查市直機(jī)關(guān)黨組織、黨員干部執(zhí)行黨的路線、方針政策和國(guó)家法律法規(guī)的情況，并按照規(guī)定權(quán)限審批黨員違反黨紀(jì)的處分決定。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)共青團(tuán)、婦委會(huì)等群眾組織，支持他們依照法律和各自的章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作。

（8）完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

鶴山市黨員服務(wù)中心

職能：負(fù)責(zé)黨員信息管理，以及黨員教育培訓(xùn)、黨務(wù)工作、黨內(nèi)關(guān)懷、黨員義工活動(dòng)和黨代表履職等黨務(wù)綜合服務(wù)工作。

鶴山市老干部活動(dòng)中心

職能：(1)為老干部的政治學(xué)習(xí)、開展活動(dòng)力發(fā)揮作用提供方便，搞好服務(wù)。

（2）組織和引導(dǎo)老干部開展形式多樣，內(nèi)容豐富的各種活動(dòng)。

（3）管理使用好活動(dòng)場(chǎng)所和活動(dòng)設(shè)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委組織部

（一）本部門決算為匯總決算，包括：中共鶴山市委組織部本級(jí)決算，以及內(nèi)入編制范圍的下屬單位決算。下屬事業(yè)單位具體包括：鶴山市黨員服務(wù)中心。

（二）本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置：1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織股、干部股、干部教育股、干部監(jiān)督股、黨員電化教育股、非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建辦公室、調(diào)研股、人才管理股。2.掛靠機(jī)構(gòu)：中共鶴山市委黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室、中共鶴山市委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共鶴山市委基層治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共鶴山市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)。3.下屬事業(yè)單位：鶴山市黨員服務(wù)中心（職能：負(fù)責(zé)黨員信息管理，以及黨員教育培訓(xùn)、黨務(wù)工作、黨內(nèi)關(guān)懷、黨員義工活動(dòng)和黨代表履職等黨務(wù)綜合服務(wù)工作。）

市直屬工委

（一）本部門無下屬單位，部門決算為中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本級(jí)決算。

（二）本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置   

機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、組織宣傳股。

市委老干部局

（一）本部門預(yù)算為匯總決算，包括：中共鶴山市委老干部局本級(jí)決算，以及內(nèi)入編制范圍的下屬單位決算。下屬事業(yè)單位具體包括：鶴山市老干部活動(dòng)中心。

（二）本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室。2.下屬事業(yè)單位：鶴山市老干部活動(dòng)中心（職能：為老干部的政治學(xué)習(xí)、開展活動(dòng)和發(fā)揮作用提供方便，搞好服務(wù)；組織和引導(dǎo)老干部開展形式多樣，內(nèi)容豐富的各種活動(dòng)；管理使用好活動(dòng)場(chǎng)所和活動(dòng)設(shè)施。

第二部分 中共鶴山市委組織部、中共鶴山市委老干部局、中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市老干部活動(dòng)中心部門決算表

第三部分 中共鶴山市委組織部、中共鶴山市委老干部局、中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市老干部活動(dòng)中心部門決算情況說明

2016年支出決算明細(xì)如下：

1、2016年中共鶴山市委組織部支出決算770.73萬元，其中：財(cái)政撥款支出770.73萬元。下屬單位2016年鶴山市黨員服務(wù)支出決算95.23萬元，其中：財(cái)政撥款支出95.23萬元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出523.06萬元，占67.87%，其中：工資福利支出317.77萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助160.29萬元，商品和服務(wù)支出45.00萬元；項(xiàng)目支出247.67萬元，占32.13%，主要支出項(xiàng)目有基層黨建?？?、干部工作經(jīng)費(fèi)、人才管理工作經(jīng)費(fèi)、干部教育經(jīng)費(fèi)等各方面支出。支出與上年同期減少155.30萬元，16.77%，原因是2016年中共市委老干部局決算分列出來獨(dú)立核算。下屬單位鶴山市黨員服務(wù)中心2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出54.56萬元，占57.29%，其中：工資福利支出38.19萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.91萬元，商品和服務(wù)支出2.46萬元；項(xiàng)目支出決算40.67萬元，占42.71%，主要支出項(xiàng)目有黨員服務(wù)中心運(yùn)作經(jīng)費(fèi)、黨代表履職費(fèi)等支出。支出與上年同期對(duì)比增加8.19萬元，增加9.4%，主要增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加（住房改革性補(bǔ)貼）。

2、2016年中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)支出決算182.37萬元，其中：財(cái)政撥款支出182.37萬元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出163.90萬元，占89.87%，其中：工資福利支出85.36萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.24萬元，商品和服務(wù)支出12.30萬元；項(xiàng)目支出決算18.47萬元，占10.13%，主要支出項(xiàng)目有直屬武裝部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)績(jī)效考評(píng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、黨務(wù)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等各方面的支出。支出與上年同期增加29.11萬元，增加18.99%，原因是增加直屬武裝部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加（增加1人經(jīng)費(fèi)和住房改革性補(bǔ)貼）。

3、2016中共鶴山市老干部局支出決算296.85萬元，其中：財(cái)政撥款支出296.85萬元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出210.49萬元，占70.91%，其中：工資福利支出47.57萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助154.34萬元，商品和服務(wù)支出8.58萬元；項(xiàng)目支出決算86.36萬元,占29.09%。2015年與中共鶴山市委組織部合并核算。下屬單位2016年鶴山市老干部活動(dòng)中心支出決算187.89萬元，其中：財(cái)政撥款支出187.89萬元。2016年財(cái)政撥款按用途劃分，基本支出128.76萬元，占68.53%，其中：工資福利支出68.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.02萬元，商品和服務(wù)支出3.69萬元；項(xiàng)目支出決算59.13萬元，占31.47%，主要支出項(xiàng)目有老干詩(shī)書畫社經(jīng)費(fèi)、書畫函授大學(xué)鶴山分社教育經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委?？睢⒗细刹看髮W(xué)教學(xué)經(jīng)費(fèi)、老干部活動(dòng)中心工作經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)場(chǎng)所設(shè)備維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。支出與上年同期對(duì)比減少65.20萬元，占25.76%，主要原因是2016年沒有發(fā)生修繕工程，故沒有政府性基金決算。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況：

1、中共鶴山市委組織部2016年度總收入770.73萬元，其中：本年收入770.73萬元，具體情況如下：

（1）財(cái)政撥款收入770.73萬元，比2015年決算數(shù)減少155.30萬元，減少16.77%。主要原因：2016年中共鶴山市老干部局決算分列出來獨(dú)立核算。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年度持平。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年度持平。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年度持平。

（5）其他收入0萬元，與上年度持平。

下屬事業(yè)單位鶴山市黨員服務(wù)中心2016年度總收入95.23萬元，其中：本年收入95.23萬元，具體情況如下：

（1）財(cái)政撥款收入95.23萬元，比2015年決算數(shù)增加8.19萬元，增加9.4%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，2016年增加住房改革性補(bǔ)貼。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年度持平。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年度持平。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年度持平。

（5）其他收入0萬元，與上年度持平。

2、中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2016年度總收入182.37萬元，其中：本年收入182.37萬元，具體情況如下：

（1）財(cái)政撥款收入182.37萬元，比2015年決算數(shù)增加29.11萬元，增加18.99%。主要原因：增加直屬武裝部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年度持平。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年度持平。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年度持平。

（5）其他收入0萬元，與上年度持平。

3、中共鶴山市委老干部局2016年度總收入297.10萬元，其中：2016年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.13萬元，本年收入296.85萬元，本年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬元。具體如下：

（1）財(cái)政撥款收入296.85萬元，2015年與中共鶴山市委組織部合并核算。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年度持平。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年度持平。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年度持平。

（5）其他收入0萬元，與上年度持平。

2、中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2016年度總收入182.37萬元，其中：本年收入182.37萬元，具體情況如下：

（1）財(cái)政撥款收入182.37萬元，比2015年決算數(shù)增加29.11萬元，增加18.99%。主要原因：增加直屬武裝部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年度持平。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年度持平。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年度持平。

（5）其他收入0萬元，與上年度持平。

3、中共鶴山市委老干部局2016年度總收入297.10萬元，其中：2016年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.13萬元，本年收入296.85萬元，本年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬元。具體如下：

（1）財(cái)政撥款收入296.85萬元，2015年與中共鶴山市委組織部合并核算。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年度持平。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年度持平。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年度持平。

（5）其他收入0萬元，與上年度持平。

下屬事業(yè)單位鶴山市老干部活動(dòng)中心2016年度總收入187.89萬元，其中：本年收入187.89萬元，具體情況如下：

（1）財(cái)政撥款收入187.89萬元，比2015年決算數(shù)減少65.20萬元，減少25.76%。主要原因：2016年沒有發(fā)生修繕工程，故沒有政府性基金決算。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年度持平。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年度持平。

（5）其他收入0萬元，與上年度持平。

（二）年度支出總體情況

2016年支出決算明細(xì)如下：

1、中共鶴山市委組織部部門決算支出770.73萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出770.73萬元。包括：基本支出523.06萬元，占67.87%，其中：工資福利支出317.77萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助160.29萬元，商品和服務(wù)支出45.00萬元；項(xiàng)目支出247.67萬元，占32.13%，主要支出項(xiàng)目有基層黨建?？?、干部工作經(jīng)費(fèi)、人才管理工作經(jīng)費(fèi)、干部教育經(jīng)費(fèi)等各方面支出。支出與上年同期減少155.30萬元，16.77%，原因是2016年中共市委老干部局決算分列出來獨(dú)立核算。

下屬事業(yè)單位鶴山市黨員服務(wù)中心2016年支出決算95.23萬元，其中：財(cái)政撥款支出95.23萬元。包括：基本支出54.56萬元，占57.29%，其中：工資福利支出38.19萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.91萬元，商品和服務(wù)支出2.46萬元；項(xiàng)目支出決算40.67萬元，占42.71%，主要支出項(xiàng)目有黨員服務(wù)中心運(yùn)作經(jīng)費(fèi)、黨代表履職費(fèi)等支出。支出與上年同期對(duì)比增加8.19萬元，增加9.4%，主要增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加（住房改革性補(bǔ)貼）。

 2、中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2016年支出決算182.37萬元，其中：財(cái)政撥款支出182.37萬元。包括基本支出163.90萬元，占89.87%，其中：工資福利支出85.36萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.24萬元，商品和服務(wù)支出12.30萬元；項(xiàng)目支出決算18.47萬元，占10.13%，主要支出項(xiàng)目有直屬武裝部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)績(jī)效考評(píng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、黨務(wù)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等各方面的支出。支出與上年同期增加29.11萬元，增加18.99%，原因是增加直屬武裝部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加（增加1人經(jīng)費(fèi)和住房改革性補(bǔ)貼）。

3、中共鶴山市委老干部局2016年支出決算296.85萬元，其中：財(cái)政撥款支出296.85萬元。包括基本支出210.49萬元，占70.91%，其中：工資福利支出47.57萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助154.34萬元，商品和服務(wù)支出8.58萬元；項(xiàng)目支出決算86.36萬元,占29.09%。2015年與中共鶴山市委組織部合并核算。

下屬事業(yè)單位鶴山市老干部活動(dòng)中心2016年支出決算187.89萬元，其中：財(cái)政撥款支出187.89萬元。包括：基本支出128.76萬元，占68.53%，其中：工資福利支出68.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.02萬元，商品和服務(wù)支出3.69萬元；項(xiàng)目支出決算59.13萬元，占31.47%，主要支出項(xiàng)目有老干詩(shī)書畫社經(jīng)費(fèi)、書畫函授大學(xué)鶴山分社教育經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委?？?、老干部大學(xué)教學(xué)經(jīng)費(fèi)、老干部活動(dòng)中心工作經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)場(chǎng)所設(shè)備維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。支出與上年同期對(duì)比減少65.20萬元，占25.76%，主要原因是2016年沒有發(fā)生修繕工程，故沒有政府性基金決算。

 一、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）中共鶴山市委組織部部門收入決算770.73萬元。其中：財(cái)政撥款收入770.73萬元，占100%。下屬事業(yè)單位鶴山市黨員服務(wù)中心部門收入決算95.23萬元。其中：財(cái)政撥款收入95.23萬元，占100%。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門收入決算182.37萬元。其中：財(cái)政撥款收入182.37萬元，占100%。

（三）中共鶴山市委老干部局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)296.97萬元，其中：2016年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.13萬元，本年收入296.85萬元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.25萬元，財(cái)政撥款收入占100%。

下屬事業(yè)單位鶴山市老干部活動(dòng)中心部門收入決算187.89萬元。其中：財(cái)政撥款收入187.89萬元，占100%。

三、2016年度支出決算情況說明

（一）中共鶴山市委組織部2016年支出合計(jì)770.73萬元，具體如下：

1、基本支出523.06萬元，占本年支出合計(jì)的67.87%。

其中：一般公共服務(wù)支出（類）423.83元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）44.91萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）17.09萬元，住房保障支出（類）37.23萬元。

   2、項(xiàng)目支出247.67萬元，占本年支出合計(jì)的32.13%。其中：其他組織事務(wù)支出（類）211.82萬元，教育支出（類）35.85萬元。

     下屬事業(yè)單位鶴山市黨員服務(wù)中心2016年支出合計(jì)鶴山市黨員服務(wù)中心2016年支出合計(jì)95.23萬元，具體如下：

1、基本支出54.56萬元，占本年支出合計(jì)的57.29%，其中：一般公共服務(wù)支出（類）47.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）2.33萬元，住房保障支出（類）4.27萬元。

2、項(xiàng)目支出40.67萬元，占本年支出合計(jì)的42.71%，其中：事業(yè)運(yùn)行40.67萬元。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2016年支出合計(jì)182.37萬元，具體如下：

1、基本支出163.90萬元，占本年支出合計(jì)的89.87%，其中：一般公共服務(wù)支出（類）113.49萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）35.02萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）5.83萬元，住房保障支出（類）9.56萬元。

2、項(xiàng)目支出18.47萬元，占本年支出合計(jì)的10.13%，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)（類）18.47萬元。

（三）中共鶴山市委老干部局2016年支出合計(jì)296.85萬元，具體如下：

1、基本支出210.49萬元，占本年支出合計(jì)的70.91%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）201.82萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）3.40萬元，住房保障支出（類）5.26萬元，其他支出（類）0.01萬元。

2、項(xiàng)目支出86.36萬元，占本年支出合計(jì)的29.09%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）85.76萬元，其他支出（類）0.60萬元。

下屬事業(yè)單位鶴山市老干部活動(dòng)中心2016年支出合計(jì)187.89萬元，具體如下：

1、基本支出128.76萬元，占本年支出合計(jì)的68.53%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）114.6萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）7.14萬元，住房保障支出（類）7.02萬元。

2、項(xiàng)目支出59.13萬元，占本年支出合計(jì)的31.47%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出59.13萬元。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1、中共鶴山市委組織部2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)2019.7萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1171.97萬元，下降58.02%，主要原因是部分專項(xiàng)指標(biāo)調(diào)減到其他單位，預(yù)算指標(biāo)納入組織部，支出不在組織反映，2016年中共鶴山市委老干部局分列出來單獨(dú)核算。政府性基預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1171.97萬元，下降58.02%，主要原因是部分專項(xiàng)指標(biāo)調(diào)減到其他單位，預(yù)算指標(biāo)納入組織部，支出不在組織反映，2016年中共鶴山市委老干部局分列出來單獨(dú)核算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

下屬事業(yè)單位鶴山市黨員服務(wù)中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)103.8萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少8.57萬元，下降8.25%，主要原因是履行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約支出。政府性基預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.8萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少8.57萬元，下降8.25%，主要原因是履行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約支出。政府性基預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

2、中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)206.17萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少23.8萬元，下降11.54%，主要原因是履行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206.17萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少23.8萬元，下降11.54%，主要原因是履行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約支出。政府性基金預(yù)算支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

3、鶴山市委老干部局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入225.62萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加70.63萬元，增長(zhǎng)31.3%，主要原因是建國(guó)初期離退休干部經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)增加。

下屬事業(yè)單位鶴山市老干部活動(dòng)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入180萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.89萬元，增加4.38%，主要原因是老干部大學(xué)經(jīng)費(fèi)增加。政府性基本預(yù)算收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.89萬元，增加4.38%，主要原因是老干部大學(xué)經(jīng)費(fèi)增加。政府性基預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

1、中共鶴山市委組織部2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)770.73萬元，比2015年決算數(shù)155.30萬元，減少16.77%。下屬事業(yè)單位鶴山市老干部活動(dòng)中心2016年度一般公共財(cái)政撥款支出合計(jì)187.89萬元，比2015年決算數(shù)減少65.20萬元，減少25.76%。

2、中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2016年度一般公共財(cái)政撥款支出合計(jì)182.37萬元，比2015年決算數(shù)增加29.11萬元，增加18.99%。

3、中共鶴山市委老干部局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)296.85萬元，2015年與中共鶴山市委組織部合并核算。

下屬事業(yè)單位鶴山市黨員服務(wù)中心2016年度一般公共財(cái)政撥款支出合計(jì)95.23萬元，比2015年決算數(shù)增加8.19萬元，增加9.4%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成及具體情況

1、中共鶴山市委組織部2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）635.65萬元，占82%，比2015年增加7.39萬元，增加1%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加（住房改革性補(bǔ)貼）；教育支出35.85萬元，占5%，2015年沒有此項(xiàng)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）44.91萬元，占6%，比2015年減少189.03萬元，減少81%，主要原因：中共鶴山市委老干部局2016年決算分列出來單獨(dú)核算；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）17.09萬元，占2%，比2015年減少2.83萬元，占14%，主要原因：中共鶴山市委老干部局2016年決算分列出來單獨(dú)核算；住房保障支出（類）37.23萬元，占5%，比2015年減少6.68萬元，減少15%，主要原因：中共鶴山市委老干部局2016年決算分列出來單獨(dú)核算。

下屬事業(yè)單位鶴山市黨員服務(wù)中心2016年度一般公共財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）88.63萬元，占93.07%，比2015年增加8.06萬，增加10%，主要原因：黨務(wù)活動(dòng)比2015年有所增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）2.33萬元，占2.45%，比2015年增加0.35萬元，增加18%，主要原因：干部職工基本工資調(diào)增；住房保障支出（類）4.27萬元，占4.5%，比2015年減少0.22萬元，減少4.9%，主要原因：干部職工基本工資調(diào)減。

2、中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2016年度一般公共財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）131.96萬元，占72.36%，比2015年增加22.59萬元，增加21%，主要原因：增加直屬武裝部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）35.02萬元，占19.2%，比2015年增加7.46萬元，增加原因：人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)增；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）5.83萬元，3.2%，與2015年基本持平；住房保障支出（類）9.56萬元，占5.24%，比2015年減少1.04萬元，減少10%，主要原因：干部職工基本工資調(diào)減。

3、中共鶴山市委老干部局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）287.58萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）3.40萬元；住房保障支出（類）5.26萬元；其他支出（類）0.61萬元。2015年與中共鶴山市委組織部合并核算。

下屬事業(yè)單位鶴山市老干部活動(dòng)中心2016年度一般公共財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)173.73萬元，占92.46%，比2015年增加51.52萬元，增加42%，主要原因：（1）2016年老干部大學(xué)開設(shè)科目和班級(jí)增加，費(fèi)用也相應(yīng)增加（2）退休人員經(jīng)費(fèi)增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）7.14萬元，3.8%，增加0.68萬元，增加10.53%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際調(diào)增；住房保障支出（類）7.02萬元，占3.74%，比2015年減少0.78萬元，減少10%，主要原因：干部基本工資調(diào)減。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（一）中共鶴山市委組織2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出523.06萬元，其中：

1、工資福利支出317.77萬元，占基本支出的60.75%。主要包括基本工資219.77萬元、津貼補(bǔ)貼24.02萬元、獎(jiǎng)金34.07萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.45萬元。

2、商品和服務(wù)支出45萬元，占基本支出的8.6%。主要包括辦公費(fèi)0.18萬元、手續(xù)費(fèi)0.08萬元、電費(fèi)2.21萬元、郵電費(fèi)11.87萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元、勞務(wù)費(fèi)0.61萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.5萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)用17.73萬元、其他商品和服務(wù)支出3.75萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助160.29萬元，占基本支出的30.65%。主要包括退休費(fèi)35.46萬元、醫(yī)療費(fèi)1.98萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金5.38萬元、住房公積金37.23萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼14.24萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66萬元。

下屬事業(yè)單位鶴山市黨員服務(wù)中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出54.56萬元，其中：

1、工資福利支出38.19萬元，占基本支出的70%。主要包括基本工資22萬元、津貼補(bǔ)貼3.69萬元、獎(jiǎng)金3.33萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.93萬元、績(jī)效工資5.24萬元。

2、商品和服務(wù)支出2.46萬元，占基本支出的4.51%。主要包括辦公費(fèi)0.02萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.87萬元、其他商品和服務(wù)支出0.59萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.91萬元，占基本支出的25.49%。主要包括醫(yī)療費(fèi)0.5萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.9萬元、住房公積金4.27萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼1.89萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.35萬元。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出163.9萬元，其中：

1、工資福利支出85.36萬元，占基本支出的52.08%。主要包括基本工資56.85萬元、津貼補(bǔ)貼6.64萬元、獎(jiǎng)金9.47萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.4萬元。

2、商品和服務(wù)支出12.3萬元，占基本支出的7.5%。主要包括辦公費(fèi)0.06萬元、手續(xù)費(fèi)0.03、電費(fèi)0.34萬元、郵電費(fèi)2.95萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.51萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用4.41萬元、其他商品和服務(wù)支出0.59萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.24萬元，占基本支出的40.41%。主要包括退休費(fèi)27.56萬元、醫(yī)療費(fèi)0.83萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.57萬元、住房公積金9.56萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼4.32萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.4萬元。

（三）中共鶴山市委老干部局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出210.48萬元，其中：

1、工資福利支出47.57萬元，占基本支出的22.6%。主要包括基本工資32.02萬元、津貼補(bǔ)貼3.64萬元、獎(jiǎng)金4.88萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.03萬元。

2、商品和服務(wù)支出8.58萬元，占基本支出的4.07%。主要包括辦公費(fèi)0.23萬元、手續(xù)費(fèi)0.08萬元、郵電費(fèi)1.69萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.4萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用2.28萬元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助154.34萬元，占基本支出的73.33%。主要包括退休費(fèi)35.46萬元、醫(yī)療費(fèi)1.98萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金5.38萬元、住房公積金37.23萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼14.24萬元。

下屬事業(yè)單位鶴山市老干部活動(dòng)中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出128.76萬元，其中：

1、工資福利支出68.05萬元，占基本支出的52.85%。主要包括基本工資37.94萬元、津貼補(bǔ)貼5.31萬元、獎(jiǎng)金6.09萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.38萬元、績(jī)效工資8.33萬元。

2、商品和服務(wù)支出3.69萬元，占基本支出的2.87%。主要包括公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元、勞務(wù)費(fèi)0.79萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.44萬元、福利費(fèi)0.59萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元、其他商品和服務(wù)支出0.12萬元。

3、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.02萬元，占基本支出的44.28%。主要包括退休費(fèi)26.86萬元、醫(yī)療費(fèi)0.06萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.48萬元、住房公積金7.02萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼3.91萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.69萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）中共鶴山市委組織部2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共9.97萬元，具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元

2、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元

3、公務(wù)車保有量4輛（含老干部局1輛），公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.57萬元，主要包括租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年對(duì)比減少11.92萬元，減少68%，主要原因：2016年組織部、老干部局、黨員服務(wù)中心、老干部活動(dòng)中心四個(gè)單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)獨(dú)立核算（2015年前四個(gè)單位公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)由組織部統(tǒng)籌使用）。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出4.40萬元，2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待批次90批次，接待人數(shù)共628人次。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，與2015年對(duì)比減少1.18萬元，減少21%，主要原因：履行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支，中共鶴山市委老干部局2016年決算分列出來單獨(dú)核算。

下屬事業(yè)單位鶴山市黨員服務(wù)中心2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共2.5萬元，具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元

2、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元

3、沒有在編公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬元，2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待批次35次，接待人數(shù)共350人次。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。與2015年持平。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共9.05 萬元，具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元

2、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元

3、公務(wù)車保有量1輛，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.59萬元，主要包括租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年增加3.01萬元，增加116%，主要原因：車齡長(zhǎng)，維修、保養(yǎng)費(fèi)相應(yīng)增多。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出3.46萬元，2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待批次12批次，接待人數(shù)共130人次。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。與2015年基本持平。

（三）中共鶴山市委老干部局2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6.6萬元，具休情部如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元

2、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元

3、公務(wù)車保有量1輛，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬元，主要包括租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年與中共鶴山市委組織部合并核算。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待批次14批次，接待人數(shù)共140人次。2015年與中共鶴山市委組織部合并核算。

下屬事業(yè)單位鶴山市老干部活動(dòng)中心2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6.35 萬元，具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元

2、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元

3、公務(wù)車保有量1輛，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.6萬元，主要包括租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年與中共鶴山市委組織部合并核算。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出1.75萬元，2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待批次20批次，接待人數(shù)共180人次。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。與2015年持平。

八、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

市委組織部

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45萬元，其中：辦公費(fèi)0.18萬元，手續(xù)費(fèi)0.08萬元，電費(fèi)2.21萬元，郵電費(fèi)11.87萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)用17.73萬元，其他商品和服務(wù)支出3.75萬元。下屬事業(yè)單位鶴山市黨員服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支2.46萬元，其中：辦公費(fèi)0.02萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.08萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.87萬元，其他商品和服務(wù)支出0.59萬元。

直屬工委

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.3萬元，其中：辦公費(fèi)0.06萬元，手續(xù)費(fèi)0.03萬元，電費(fèi)0.34萬元，郵電費(fèi)2.95萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.51萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用4.41萬元，其他商品和服務(wù)支出0.59萬元。

中共鶴山市委老干部局

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.58萬元，其中：辦公費(fèi)0.23萬元，手續(xù)費(fèi)0.08萬元，郵電費(fèi)1.69萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用2.28萬元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。

下屬事業(yè)單位鶴山市老干部活動(dòng)中心2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.69萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，勞務(wù)費(fèi)0.79萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.44萬元，福利費(fèi)0.59萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)1萬元，其他商品和服務(wù)支出0.12萬元。

（二）、政府采購(gòu)支出情況說明

中共鶴山市組織部2016年政府采購(gòu)情況：辦公設(shè)備采購(gòu)29.80萬元；中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2016年政府采購(gòu)情況：辦公設(shè)備采購(gòu) 0.2萬元；鶴山市老干部活動(dòng)中心2016年政府采購(gòu)情況：其中：辦公設(shè)備采購(gòu)4.59萬元；補(bǔ)登車輛1臺(tái)，價(jià)值23.48萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，五個(gè)單位占有車輛使用情況為：公務(wù)用車6輛（其中2臺(tái)已移交相關(guān)單位，未辦理移交手續(xù)），組織部1輛，中共鶴山市委老干部局1輛，中國(guó)共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)1輛，鶴山市老干部活動(dòng)中心1輛。沒有單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

  2016拈花惹草，本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥款的資金收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)，單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出同。

14、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

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