市本級(jí)2016年度部門決算公開

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第一部分   農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡(jiǎn)要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分  農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)概況

1. 部門職責(zé)

農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)是主管全市農(nóng)工黨組織工作的職能部門。主要職能：1、發(fā)揮參政黨作用，認(rèn)真開展參政議政、調(diào)查研究工作；2、積極組織農(nóng)工黨員進(jìn)行組織建設(shè)，開展黨務(wù)工作。3、開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)工作。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，本部門沒有下屬單位，納入我部門2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。

第二部分  農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)2016年部門決算表

第三部分  農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。具體如下：

2016年支出決算45.84萬元，其中：財(cái)政撥款支出45.84萬元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出39.84萬元，占86.9%，其中：工資福利支出23.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.87萬元，商品和服務(wù)支出12.58萬元；項(xiàng)目支出決算6萬元，占13.1%，主要支出項(xiàng)目有換屆會(huì)議費(fèi)2萬元，參政議政和社會(huì)服務(wù)費(fèi)4萬元。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)2016年度總收入45.84萬元，其中本年收入45.84萬元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入45.84萬元，比2015年決算數(shù)增加7.37萬元，增長(zhǎng)16.08%。主要原因：今年增加了一臺(tái)公務(wù)車以及人員工資福利支出和農(nóng)工黨換屆選舉會(huì)議費(fèi)用的增加。

（二）年度支出總體情況

農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)2016年度總支出45.84萬元，其中本年支出45.84萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出39.41萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出、公用支出和參政議政方面的工作。比2015年決算數(shù)增加5.61萬元，增長(zhǎng)12.23%，今年增加了一臺(tái)公務(wù)車以及人員工資福利支出和農(nóng)工黨換屆選舉會(huì)議費(fèi)用的增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出2.51萬元，主要用于離退休支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.23萬元，主要用于單位人員衛(wèi)生醫(yī)療支出人員。比2015年決算數(shù)增加0.04萬元，增加3.25%。

4、住房保障支出2.69萬元，主要用于住房保障支出。比2015年決算數(shù)減少0.79萬元，減少29.37%。

二、2016年收入決算情況說明

農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)2016年度收入合計(jì)45.84萬元。

財(cái)政撥款收入45.84萬元，占本年收入合計(jì)的100%。其中：

一般公共服務(wù)（類）39.41萬元，占財(cái)政撥款收入的85.97%。包括：參政議政費(fèi)6萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.51萬元，占財(cái)政撥款收入的5.48%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出1.23萬元，占財(cái)政撥款收入的2.68%。包括醫(yī)療保障0.78萬元，計(jì)劃生育事務(wù)0.45萬元。

住房保障（類）支出2.69萬元，占財(cái)政撥款收入的5.87%。

三、2016年度支出決算情況說明

農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)2016年度支出合計(jì)45.84萬元。具體如下:

基本支出45.84萬元，占本年支出合計(jì)的100%。其中：一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）39.41萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出以及參政議政工作方面的支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出1.23萬元，住房保障（類）支出2.69萬元。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45.84萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.64萬元，減少10.1%；主要原因是厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)45.84萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，增加7.37萬元，增長(zhǎng)16.08%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）39.41萬元，占85.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.51萬元，占5.48%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出1.23萬元，占2.68%；住房保障（類）支出2.69萬元，占5.87%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45.84萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出39.41萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出、公用支出和參政議政方面的工作。比2015年決算數(shù)增加5.61萬元，增長(zhǎng)12.24%，主要原因是人員工資福利支出和車改補(bǔ)貼的增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出2.51萬元，主要用于離退休支出。比2015年決算數(shù)增加2.51萬元，增長(zhǎng)100%，主要由于今年我單位有一人員退休。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出1.23萬元，主要用于單位人員衛(wèi)生醫(yī)療支出人員。比2015年決算數(shù)增加0.04萬元，增加3.25%。

4、住房保障支出2.69萬元，主要用于住房保障支出。比2015年決算數(shù)減少0.79萬元，減少29.37%。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出45.84萬元，其中：

（一）工資福利支出23.40萬元，占基本支出的51.05%。主要包括基本工資15.89萬元、津貼補(bǔ)貼1.85萬元、獎(jiǎng)金2.78萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)2.88萬元。

（二）商品和服務(wù)支出12.58萬元，占基本支出的27.44%。主要包括辦公費(fèi)0.11萬元、水費(fèi)0.41萬元、郵電費(fèi)0.78萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用1.20萬元，其他商品和服務(wù)支出1.43萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.87萬元，占基本支出的21.53%。主要包括退休費(fèi)2.09萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.45萬元、住房公積金2.69萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共2.5萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次。無增減變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，平均每輛2萬元。增加100%，主要原因是由于今年我單位增加一臺(tái)公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元，與上年度持平。2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待6次，接待人數(shù)共85人。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作以及組織黨員調(diào)研活動(dòng)等方面的接待。我會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年農(nóng)工黨鶴山市總支部委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.58萬元，其中包括辦公費(fèi)0.11萬元，電費(fèi)0.44萬元，水費(fèi)0.41萬元，郵電費(fèi)0.78萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.46萬元，手續(xù)費(fèi)0.002萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.78萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.46萬元，其他交通費(fèi)用1.2萬元，其他商品及服務(wù)支出1.43萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，本年度沒有政府采購項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門固定資產(chǎn)18.36萬元，包括通用設(shè)備16.45萬元，家具用具1.91萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本年度沒有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出