市本級2016年度部門決算公開樣式

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第一部分   中共鶴山市委政法委員會概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   中共鶴山市委政法委員會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  中共鶴山市委政法委員會2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共鶴山市委政法委員會概況

（一）部門主要職能

政法委屬于縣級行政單位，政法委內(nèi)設(shè)政工辦公室、辦公室兩個職能股室,合署辦公機(jī)構(gòu)分別有：市委維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市社會治安綜合治理委員會辦公室、市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

納入2016年決算編制的單位有政法委，無下屬單位。

政法委的職能：

一、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

二、對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

三、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定的工作。

四、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定具體措施。

五、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合，督促、推動大、要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，搞好案件督查工作。

六、組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，推動各項(xiàng)措施的落實(shí)。

七、組織推動政法系統(tǒng)的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題。

八、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。

九、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直各單位政法和社會治安綜合治理工作；

十、辦理市委、市政府和上級政法委交辦的其它任務(wù)。

第二部分   中共鶴山市委政法委員會2016年部門決算表

第三部分  中共鶴山市委政法委員會2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

1．2016年收入決算623.89萬元，其中：財政撥款收入623.89萬元。年度收入與2015年度相比，增加了39.89萬元，收入增加主要原因是因?yàn)槿藛T支出和專項(xiàng)資金增加等。

（二）年度支出總體情況

2016年度支出決算623.89萬元，其中：財政撥款支出623.89萬元。其中：公共安全支出（類）547.87萬元，占財政撥款出支的87.82%。社會保障和就業(yè)支出（類）40.56萬元，占財政撥款支出的6.5%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）11.48萬元，占財政撥款支出的1.84%。住房保障支出（類）23.98萬元，占財政撥款支出的3.84%。年度支出與2015年度相比，增加了39.89萬元，支出增加主要原因是因?yàn)槿藛T支出和專項(xiàng)資金增加等。

二、2016年收入決算情況說明

2016年度收入合計623.89萬元。（一）財政撥款收入623.89萬元，占本年收入合計的100%。其中：公共安全支出（類）547.87萬元，占財政撥款出支的87.82%。社會保障和就業(yè)支出（類）40.56萬元，占財政撥款支出的6.5%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）11.48萬元，占財政撥款支出的1.84%。住房保障支出（類）23.98萬元，占財政撥款支出的3.84%。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年度支出合計623.89萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出405.21萬元，占64.95%，其中：工資福利支出237.21萬元，商品和服務(wù)支出59.67萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出108.33萬元等。項(xiàng)目支出218.68萬元，占35.05%，主要支出項(xiàng)目有：政法網(wǎng)二期工程建設(shè)費(fèi)、司法救助、打擊非法傳銷等。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財政撥款收入決算說明

2016年度財政撥款收入合計623.89萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入623.89萬元。

（二）2016年度財政撥款支出決算說明

2016年度財政撥款支出合計623.89萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出623.89萬元。

分功能科目看，公共安全支出（類）547.87萬元，其中行政運(yùn)行（款）310.31萬元，一般行政管理事務(wù)（款）17.08萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)（款）1.8萬元，治安管理（款）1.57萬元，信息化建設(shè)（款）149.78萬元，其他公安支出（款）67.33萬元。社會保障和就業(yè)支出（類）40.56萬元，其中行政事業(yè)單位離退休（款）23.85萬元，撫恤（款）16.71萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）11.48萬元，其中醫(yī)療保障（款）8.41萬元，計劃生育事務(wù)（款）3.07萬元。住房保障支出（類）住房改革支出（款）23.98萬元，主要用于住房公積金支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計623.89萬元，占本年度支出合計的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：公共安全支出（類）547.87萬元，占87.82%；社會保障和就業(yè)支出（類）40.56萬元，占6.5%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）11.48萬元，占1.84%。住房保障支出（類）23.98萬元，占3.84%。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出405.21萬元，其中：

（一）工資福利支出237.21萬元，占基本支出的58.54%。主要包括基本工資144.92萬元、津貼補(bǔ)貼65.79萬元、社會保障繳費(fèi)26.5萬元。

（二）商品和服務(wù)支出59.67萬元，占基本支出的14.73%。主要包括辦公費(fèi)7.56萬元，郵電費(fèi)7.23萬元，維修費(fèi)3.25萬元等。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出108.33萬元，占基本支出的26.73%。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共14.08萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，

2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，公務(wù)車保有量2輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.98萬元，平均每輛4.99萬。全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比去年減少0.59萬元，原因是公務(wù)用車規(guī)范管理。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.1萬元,全年共接待71批次718人。2016年公務(wù)接待費(fèi)支與2015年公務(wù)接待費(fèi)支出持平。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用69.56萬元，包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出為7.33萬元，主要對部分設(shè)備的更新和添置。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2016年，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門沒有預(yù)算績效評價項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）反映計劃生育方面的支出。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。