市本級(jí)2016年度部門決算公開樣式

目       錄

第一部分   鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)概況
    (一)部門主要職能
      鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)屬于縣級(jí)行政單位，鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、公共服務(wù)促進(jìn)股，社會(huì)建設(shè)指導(dǎo)股3個(gè)職能股室。 納入2016年決算編制的單位有社工委，無下屬單位。

 主要職能：
     （1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策；牽頭研究擬訂并組織實(shí)施全市社會(huì)工作規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)相關(guān)部門起草社會(huì)工作方面的政策、規(guī)章草案，研究社會(huì)工作重大問題并提出政策建議。
     （2）統(tǒng)籌指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全市開展社會(huì)工作，督促檢查社會(huì)工作規(guī)劃、政策和重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)情況，建立健全社會(huì)建設(shè)和管理績效評(píng)估體系。
     （3）參與擬訂教育、民政、司法、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、體育等政策，統(tǒng)籌推進(jìn)擴(kuò)大公共服務(wù)、保障和改善民生，協(xié)調(diào)構(gòu)建綜合性社會(huì)救助體系。
     （4）負(fù)責(zé)推進(jìn)和創(chuàng)新群眾工作，協(xié)調(diào)建立健全群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障機(jī)制。
     （5）配合推進(jìn)社會(huì)領(lǐng)域黨建工作，推動(dòng)建立健全共同價(jià)值體系和社會(huì)規(guī)范，統(tǒng)籌加強(qiáng)社會(huì)公德和社會(huì)誠信建設(shè)。
     （6）研究推動(dòng)社會(huì)建設(shè)和管理體制改革創(chuàng)新，參與擬訂社區(qū)治理、社會(huì)組織培育和發(fā)展、社會(huì)工作隊(duì)伍建設(shè)等政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；協(xié)調(diào)構(gòu)建社會(huì)治安防控、流動(dòng)人口和特殊人群管理服務(wù)、虛擬社會(huì)管理等體系。
     （7）負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)村情況進(jìn)行調(diào)查研究，綜合分析農(nóng)村改革和發(fā)展的新情況、新問題，及時(shí)反映并提出對(duì)策和建議，為市委、市政府決策提供依據(jù)。
     （8）承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
    （二）部門決算單位構(gòu)成
    按照部門決算編報(bào)要求,納入我單位2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。

第二部分  鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年部門決算表
    

第三部分   鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年部門決算情況說明

    一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年度總收入500.42萬元，其中本年支出500.42萬元?？偸杖刖鶠樨?cái)政撥款收入。年度收入與2015年度相比，減少了70.51萬元，主要原因是專項(xiàng)資金收入減少等。

（二）年度支出總體情況

鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年度總支出500.42萬元，其中本年支出500.42萬元。具體情況如下；

1.一般公共服務(wù)支出400.71萬元，主要用于基本支出61.03萬元，項(xiàng)目支出339.68萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出92.5萬元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出92.5萬元

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.81萬元，主要用于行政單位醫(yī)療1.81萬元。

4.住房保障支出5.4萬元，主要用于住房公積金5.4萬元。

年度支出與2015年度相比，減少了70.51萬元，主要原因是專項(xiàng)資金支出減少等。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年度收入合計(jì)500.42萬元。

財(cái)政撥款收入500.42萬元，占本年收入的100%。其中：

1、一般公共服務(wù)400.71萬元，占財(cái)政撥款的80.07%，包括行政運(yùn)行46.46萬元、一般行政管理事務(wù)7.38萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)321.69萬元和 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出25.18萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出92.5萬元，占財(cái)政撥款的18.49%，包括其他社會(huì)保障和就業(yè)支出92.5萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.81萬元，占財(cái)政撥款的0.36%，包括行政單位醫(yī)療1.81萬元。

4、住房保障支出5.4萬元，占財(cái)政撥款的1.08%，包括住房公積金5.4萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年支出合計(jì)500.42萬元，具體如下：

（一）基本支出68.24萬元，占本年支出合計(jì)的13.64%。其中：一般公共服務(wù)（類）61.03萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）1.81萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；住房保障支出（類）住房改革支出（款）5.4萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）項(xiàng)目支出432.18萬元，占本年支出合計(jì)的86.36%。其中：一般公共服務(wù)（類）339.68萬元，主要用于公益創(chuàng)投項(xiàng)目等；社會(huì)保障和就業(yè)支出92.5萬元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)500.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入500.42萬元。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)500.42萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500.42萬元。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）400.71萬元，其中行政運(yùn)行（款）46.46萬元，一般行政管理事務(wù)（款）7.38萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)（類）321.69萬元，主要用于公益創(chuàng)投項(xiàng)目等，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出25.18萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）92.5萬元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）1.81萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。住房保障支出（類）住房改革支出（款）5.4萬元，主要用于住房公積金支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)500.42萬元，占本年度支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）400.71萬元，占80.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出92.5萬元，占18.49%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.81萬元，占0.36%；住房保障支出（類）5.4萬元，占1.08%。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出68.24萬元，其中：

（一）工資福利支出44.42萬元，占基本支出的65.09%。主要包括基本工資27.76萬元、津貼補(bǔ)貼10.22萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)6.44萬元。

（二）商品和服務(wù)支出10.45萬元，占基本支出的15.31%。主要包括辦公費(fèi)1.4萬元，郵電費(fèi)2.21萬元，勞務(wù)費(fèi)4.16萬元等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.37萬元，占基本支出的19.6%，主要包括住房公積金5.4萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.29萬元等。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
     “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
    1、 鶴山市社會(huì)工作委員會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.99萬元。具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.99 萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.99萬元，平均每輛4.99萬元。支出費(fèi)用比上年增加2萬元,主要原因是劃到公車服務(wù)平臺(tái)的車輛維修維護(hù)費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.99萬元,全年共接待11批次101人，支出費(fèi)用與上年持平，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用12.65萬元，包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2016年，本部門共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門沒有預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

     第四部分  名詞解釋
    為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
     一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
     二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
     三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
     四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
     五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
     六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
     七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
     九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
     十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
     十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
     十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
     十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
     十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。（各部門根據(jù)本部門實(shí)際使用的款級(jí)功能分類科目進(jìn)行解釋）