2016年鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

部門(mén)決算公開(kāi)

目     錄

第一部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

市編辦主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行中央、省和江門(mén)市關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)以及市委、市政府的有關(guān)工作部署和要求，統(tǒng)一管理全市黨政群機(jī)關(guān)（含市直、鎮(zhèn)（街）兩級(jí)黨委、政府各部門(mén)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制及其實(shí)名制工作。

2.負(fù)責(zé)擬訂本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施，審核市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

3.管理市直機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

4.協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)之間、市直機(jī)關(guān)與鎮(zhèn)（街）之間的職責(zé)分工。

5.負(fù)責(zé)擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施，管理全市事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。

6.監(jiān)督檢查全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

7.負(fù)責(zé)審核市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、由市領(lǐng)導(dǎo)同志擔(dān)任召集人（主持人）的聯(lián)席會(huì)議的設(shè)立和調(diào)整工作。

8.負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費(fèi)形式的設(shè)立及調(diào)整等機(jī)構(gòu)編制管理事項(xiàng)的審核工作。

9.貫徹落實(shí)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理工作；辦理市屬和國(guó)家、省、江門(mén)市事業(yè)單位法人登記管理機(jī)關(guān)授權(quán)的事業(yè)單位法人的登記（備案）、變更、注銷、年檢及發(fā)（換）證等有關(guān)手續(xù)；對(duì)經(jīng)核準(zhǔn)登記（備案）的事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理。

10.承辦市委、市政府、市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為縣級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)綜合股、機(jī)構(gòu)編制股、監(jiān)督檢查股、登記管理股、行政審批制度改革股,直屬行政機(jī)構(gòu)鶴山市事業(yè)單位登記管理局。

納入部門(mén)決算編制共1個(gè)單位，為鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。直屬行政機(jī)構(gòu)鶴山市事業(yè)單位登記管理局不單獨(dú)納入部門(mén)決算編制，經(jīng)費(fèi)由鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室匯總編制。

第二部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年部門(mén)決算表

第三部分  鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算301.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出301.77萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出270.91萬(wàn)元，占89.77%，其中：工資福利支出190.24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出26.62萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0.86萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算30.86萬(wàn)元，占10.23%，主要支出項(xiàng)目有行政審批制度改革、機(jī)構(gòu)編制核查、行政事業(yè)單位中文域名注冊(cè)等多項(xiàng)改革專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（一）年度收入總體情況

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度收入301.84萬(wàn)元，其中本年收入301.84萬(wàn)元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入301.77萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加39.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.21%，主要原因是人員工資調(diào)整，增加住房改革性補(bǔ)貼等。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

3.事業(yè)單位收入0萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4. 經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

5. 其他收入0.07萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)∞。

（二）年度支出總體情況

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度總支出301.98萬(wàn)元，其中本年支出301.98萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出271.95萬(wàn)元，主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，比2015年決算數(shù)增加39.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.80%，主要原因是工作任務(wù)增加，人員工資調(diào)整，增加住房改革性補(bǔ)貼。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.92萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障、計(jì)劃生育事務(wù)，比2015年決算數(shù)增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.76%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金調(diào)整。

3.住房保障支出21.89萬(wàn)元，主要用于住房改革支出，比2015年決算數(shù)減少0.72萬(wàn)元，下降3.18%，主要原因是單位人員住房公積金調(diào)整。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度收入合計(jì)301.84萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入301.77萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的99.98%。其中：

一般公共服務(wù)支出271.95萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的90.12%。包括：黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)271.95萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.92萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.63%。包括：醫(yī)療保障5.01萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)2.92萬(wàn)元。

住房保障支出21.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的7.25%。包括：住房改革支出21.89萬(wàn)元。

（二）事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%。

（三）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%。

（四）其他收入0.07萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.02%。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度支出合計(jì)301.98萬(wàn)元。具體如下：

（一）基本支出271.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.78%。其中：

一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)241.09萬(wàn)元，主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障5.01萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出計(jì)劃生育事務(wù)2.92萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。

住房保障支出住房改革支出22.61萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

（二）項(xiàng)目支出30.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的10.22%。其中：

一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)30.86萬(wàn)元，主要用于專項(xiàng)辦公費(fèi)、專項(xiàng)調(diào)研費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（三）上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

（四）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)301.77萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款301.77萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加39.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.21%，主要原因是人員工資調(diào)整，增加住房改革性補(bǔ)貼等。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)301.77萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出301.77萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加38.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.83%，主要原因是工作任務(wù)增加，人員工資調(diào)整，增加住房改革性補(bǔ)貼等支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)271.95萬(wàn)元，主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障5.01萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出計(jì)劃生育事務(wù)2.92萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出；住房保障支出住房改革支出21.89萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)301.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.93%。與2015年相比，增加38.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.83%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出271.95萬(wàn)元，占90.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.92萬(wàn)元，占2.63%；住房保障支出21.89萬(wàn)元，占7.25%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出301.77萬(wàn)元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出271.95萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加39.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.80%，主要原因是工作任務(wù)增加，人員工資調(diào)整，增加住房改革性補(bǔ)貼。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.92萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.76%，主要原因是單位人員醫(yī)療繳費(fèi)調(diào)整。

3.住房保障支出21.89萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少0.72萬(wàn)元，下降3.18%，主要原因是單位人員住房公積金調(diào)整。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出270.91萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出190.24萬(wàn)元，占基本支出的70.22%。主要包括基本工資125.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼28.13萬(wàn)元、獎(jiǎng)金19.20萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)16.86萬(wàn)元、其他工資福利支出0.81萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出26.62萬(wàn)元，占基本支出的9.83%。主要包括辦公費(fèi)3.31萬(wàn)元、水費(fèi)0.01萬(wàn)元、電費(fèi)0.46萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.28萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.88萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.83萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.58萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.97萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.74萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.50萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53.19萬(wàn)元，占基本支出的19.63%。主要包括救濟(jì)費(fèi)1.65萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)5.64萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.96萬(wàn)元、住房公積金21.89萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼3.91萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.14萬(wàn)元。

（四）其他資本性支出0.86萬(wàn)元，占基本支出的0.32%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置0.35萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.51萬(wàn)元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算13.3萬(wàn)元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0萬(wàn)元，與2015年相比，減少1.09萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2016年我辦沒(méi)有人員赴境外培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.47萬(wàn)元。主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量2輛，（其中已歸集到小車(chē)平臺(tái)1輛），全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.47萬(wàn)元，平均每輛2.74萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與2015年相比，增加1.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.29%，主要原因是2016年我辦轉(zhuǎn)入1輛屬于本單位車(chē)編但已歸集到小車(chē)平臺(tái)的小型貨車(chē)，財(cái)政按2萬(wàn)元/年·輛下達(dá)預(yù)算，再由我辦轉(zhuǎn)到平臺(tái)，并非我辦使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.83萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查、其他城市編制系統(tǒng)的交流工作和專項(xiàng)改革工作等方面的接待、飯?zhí)醚a(bǔ)助支出以及本單位工作人員加班聚餐等。2016年共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待120次，接待人數(shù)共750人，公務(wù)接待費(fèi)支出與2015年相比，減少0.15萬(wàn)元，下降1.88%。主要原因是我辦厲行節(jié)約，控制支出，確保公務(wù)接待費(fèi)比上年只減不增。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.48萬(wàn)元，比2015年增加7.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.30%。主要原因是各項(xiàng)改革任務(wù)重、任務(wù)量大、業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.35萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置辦公臺(tái)、書(shū)柜。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛（其中1輛已歸集到小車(chē)平臺(tái)）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2016年，本部門(mén)共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額0萬(wàn)元。

第四部門(mén)  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。