市委宣傳部2016年度部門決算公開

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第一部分  市委宣傳部概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  市委宣傳部2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  市委宣傳部2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  市委宣傳部概況

（一）部門主要職能

鶴山市委宣傳部是市委主管全市意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：

1．貫徹執(zhí)行中央和省、市委有關(guān)意識形態(tài)方面的方針政策，制訂我市宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃組織實施。

2．對市直宣傳文化系統(tǒng)包括文化藝術(shù)、新聞出版、廣播電視、社會科學(xué)研究等部門及有關(guān)社會團體的工作實施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理。

3．負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，負(fù)責(zé)編寫黨員教育材料。

4．管理新聞輿論導(dǎo)向，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化、廣播、電視和各類出版物的工作。

5．規(guī)劃和宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化藝術(shù)工作，保證黨的文藝方針政策的貫徹執(zhí)行。

6．規(guī)劃和部署宣傳思想工作；組織進行黨的中心任務(wù)和方針政策的宣傳，國際國內(nèi)形勢的宣傳，以及政治、經(jīng)濟、文化的社會宣傳；會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。

7．宏觀指導(dǎo)、部署企業(yè)的思想政治工作；負(fù)責(zé)全市企（事）業(yè)單位政工人員專業(yè)職務(wù)資格的評定、考核、培訓(xùn)和管理工作。

8．研究制訂全市精神文明建設(shè)的總體規(guī)劃和具體工作計劃；指導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建精神文明重大活動的開展。

9．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織對外宣傳工作；會同并協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好來訪記者有關(guān)宣傳報道方面的工作；做好來訪記者、藝員來我市采訪、演出的組織報批工作。

10．協(xié)助市委組織部管理市直文化藝術(shù)、新聞出版、廣播電視等部門的領(lǐng)導(dǎo)干部，并指導(dǎo)其領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；加強對宣傳文化骨干的培訓(xùn)工作；聯(lián)系宣傳系統(tǒng)的知識分子，配合有關(guān)部門做好知識分子工作。

11．做好網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳的監(jiān)管工作。

12．承辦市委和上級宣傳部交辦的其他工作任務(wù)。

根據(jù)上述職責(zé)，市委宣傳部設(shè)5個股（室）：辦公室（兼掛市企業(yè)政工人員職務(wù)評點工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）、理論教育股、社會宣傳股（兼掛市委對外宣傳辦公室牌子）、市精神文明建設(shè)委員會辦公室（兼掛市國防教育辦公室牌子）、網(wǎng)絡(luò)輿情股。

（二）部門決算單位構(gòu)成

市委宣傳部沒有下屬單位。

第二部分  市委宣傳部2016年部門決算表

第三部分 市委宣傳部2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況：

1、中共鶴山市委宣傳部2016年度總收入921.57萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.3萬元，本年收入879.27萬元，本年收入具體情況如下：

（1）財政撥款收入857.29萬元，比2015年決算數(shù)增加252.12萬元，增加41.66%。

（2）上級補助收入0萬元，與上年度持平。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年度持平。

（4）經(jīng)營收入0萬元，與上年度持平。

（5）其他收入21.98萬元，上年為0元。因為2016年市財政局要求基本戶資金納入2016年決算，2015年未作要求。

（二）年度支出總體情況

2016年支出決算總額921.27萬元，本年支出合計900.93萬元，其中財政撥款支出900.93萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出385.32萬元，占42.77%，其中：工資福利支出172.12萬元，對個人和家庭的補助183.60萬元，商品和服務(wù)支出29.61萬元，其他資本性支出等支出0元。項目支出決算515.61萬元，占57.23%，主要支出項目有全市中心組學(xué)習(xí)、全市精神文明建設(shè)、輿情應(yīng)對及媒體宣傳、鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)、全市文化活動、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、全市文化宣傳活動、市新聞辦專項經(jīng)費、創(chuàng)文專項經(jīng)費、償還原鶴山新華書店欠款等。

二、2016年收入決算情況說明

中共鶴山市委宣傳部2016年本年收入合計879.27萬元，其中財政撥款收入857.29萬元，占97.5%， 其他收入21.98萬元，占2.5%。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年支出合計900.93萬元，具體如下：

1、基本支出385.32萬元，占本年支出合計的42.77%。其中：一般公共服務(wù)支出574.03萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）128.17萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育15.83萬元，住房保障支出（類）19.08萬元。

2、項目支出515.61萬元，占本年支出合計的57.23%。其中：其他宣傳事務(wù)支出351.19萬元，文化體育與傳媒支出115.18萬元，其他支出48.65萬元。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財政撥款收入說明
    中共鶴山市委宣傳部2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入857.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少223.22萬元，下降20.66%，主要原因是2016年經(jīng)費使用進度慢年底部分活動不能如期開展，預(yù)算資金不能徹底利用。

（二）2016年度財政撥款支出說明
    中共鶴山市委宣傳部2016年度財政撥款支出852.29萬元年初預(yù)算數(shù)減少223.22萬元，下降20.66%，主要原因是2016年經(jīng)費使用進度慢年底部分活動不能如期開展，預(yù)算資金不能徹底利用。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
   中共鶴山市委宣傳部2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計852.29萬元，比2015年決算增加247.12萬元，增加40.83%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

中共鶴山市委宣傳部2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）574.03萬元，占67.35%，比2015年增加286.1萬元，增加99.36%，主要原因：新增在職干部住房改革性補貼、償還原鶴山新華書店欠款、市新聞辦專項經(jīng)費、《江門日報》鶴山新聞版費用、《飛閱江門》高清航拍專項以及進行部天臺維修及辦公室維修改造工程等開支；文化體育及傳媒支出115.18萬元，占13.51%，比2015年減少55.79萬元，減少32.63%，主要原因是2015年成功舉辦首屆梁贊詠春文化節(jié)，2016年未舉辦。社會保障和就業(yè)支出（類）128.17萬元，占15.04%，比2015年增加18.63萬元，增加17.04%，主要原因是增加歸口管理的行政單位離退休干部住房改革性補貼支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）15.83萬元，占1.9%，比2015年增加2.83萬元，增加12.89%，主要原因是單位離休人員醫(yī)療費用支出增加；住房保障支出（類）19.08萬元，占2.24%，比2015年減少2.31萬元，減少10.8%，主要原因：干部職工基本工資調(diào)減，繳費基數(shù)減少。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

中共鶴山市委宣傳部2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出385.32萬元，其中：

1、工資福利支出172.12萬元，占基本支出的44.67%。主要包括基本工資114.67萬元、津貼補貼12.29萬元、獎金19.97萬元、其他社會保障繳費9.6萬元、其他工資福利支出15.59萬元。

2、商品和服務(wù)支出29.61萬元，占基本支出的7.68%。主要包括辦公費3.29萬元、手續(xù)費0.11萬元、電費0.62萬元、郵電費7.11萬元、差旅費0.5萬元，維修（護）費0.51萬元、公務(wù)接待費0.48萬元、勞務(wù)費1.32萬元、公務(wù)用車維護費3.51萬元、其他交通費用8.94萬元、其他商品和服務(wù)支出3.22萬元。

3、對個人和家庭的補助183.6萬元，占基本支出的47.65%。主要包括退休費128.17萬元、醫(yī)療費4.22萬元、獎勵金2.92萬元、住房公積金19.08萬元、其他對個人和家庭的補助支出29.21萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共3.99萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.51萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量2輛，其中1輛為掛靠在本單位的公車平臺車輛，全年運行維護費支出3.51萬元。其中掛靠在本單位的公車平臺車輛運行維護費支出2萬元，本單位車輛運行維護費支出1.51萬元，主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等支出，比2015年減少0.74萬元，公務(wù)用車運行及維護費支出減少原因：按照八項規(guī)定要求嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，減少公務(wù)用車運行維護費支出。

3.公務(wù)接待費支出0.48萬元，主要用于日常公務(wù)接待，與2015年持平，共接待13批次、100人次。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年中共鶴山市委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出29.61萬元，其中包括辦公費3.29萬元，電費0.62萬元，郵電費7.11萬元，維修（護）費0.51萬元，手續(xù)費0.11萬元，公務(wù)接待費0.48萬元，公務(wù)用車運行維護費3.51萬元，其他交通費用8.94萬元，其他商品及服務(wù)支出8.94萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額58.88萬元，其中：政府采購貨物支出7.65萬元、政府采購工程支出16.76萬元，政府采購服務(wù)支出34.47萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門固定資產(chǎn)89.94萬元，包括通用設(shè)備83.01萬元，圖書1.2萬元，家具用具5.73萬元。