目       錄

 

第一部分   鶴山市監(jiān)察局概況

一、     部門主要職能

二、     部門決算單位構(gòu)成

 

第二部分  鶴山市監(jiān)察局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

第三部分  鶴山市監(jiān)察局2016年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   鶴山市監(jiān)察局概況

（一）部門主要職能

1、維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；

2、負(fù)責(zé)查處市委、市政府各部門以及各鎮(zhèn)（街）黨的組織和市管的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；

3、負(fù)責(zé)查處市政府各部門及其工作人員，各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家法律法規(guī)、政策以及政紀(jì)的行為；

4、會同市直有關(guān)部門以及各鎮(zhèn)（街）黨（工）委和政府（辦事處）管理紀(jì)檢監(jiān)察干部，審核市直、各鎮(zhèn)（街）紀(jì)檢監(jiān)察組織主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；

5、負(fù)責(zé)受理對市直有關(guān)部門、事業(yè)單位在執(zhí)行政策法規(guī)，辦理效率、服務(wù)態(tài)度等方面及工作人員違紀(jì)違法的投訴等。

6、負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察干部管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

7、承辦上級紀(jì)委、監(jiān)察機關(guān)、市委市政府授權(quán)或交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

本部門沒有下屬單位，部門決算主要是局本級決算。

 

第二部分  鶴山市監(jiān)察局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

第三部分   鶴山市監(jiān)察局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度總收入1478.32萬元，其中：財政撥款收入1395.73萬元，占94.41%；其他收入82.59萬元，占5.59%。 

（二）2016年度總支出1395.73萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1192.68萬元，占85.45%；社會保障和就業(yè)支出101.98萬元，占7.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.26萬元，占2.24%；住房保障支出69.81萬元，占5%。

二、2016年收入決算情況說明

2016年部門收入決算1478.32萬元。其中：

（一）財政撥款收入1395.73萬元；

（二）其他收入82.59萬元，2015年決算沒有此項收入，主要是因為2016年將基本戶收入納入決算。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年部門支出決算1395.73萬元，其中：

基本支出1032.35萬元，占73.96%；主要支出項目有：工資福利支出642.36萬元，占62.22%；對個人和家庭的補助285.74萬元，占27.68%；商品和服務(wù)支出104.25萬元，占10.1%。

項目支出363.38萬元，占26.04%。主要支出項目有：機關(guān)服務(wù)支出37.54萬元，占10.33%；辦案支出52.41萬元，占14.42%；派駐派出機構(gòu)支出45.02萬元，占12.39%；其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出228.41萬元，占62.86%。

四、2016年度財政撥款收入決算總體情況說明

2016年部門決算財政撥款收入1395.73萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加212.65萬元，增長17.97%，主要原因是下半年機構(gòu)改革及住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費支出增加。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年部門決算財政撥款支出1395.73萬元。

（一）基本支出1032.35萬元，比年初預(yù)算增加107.92萬元，增長11.67%，增加的主要原因是下半年機構(gòu)改革及住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出增加。

（二）項目支出363.38萬元，比年初預(yù)算增加104.73，增長40.5%，主要原因是各部門工作逐漸開展導(dǎo)致支出增加。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年財政撥款基本支出1032.35萬元，比年初預(yù)算增加107.92萬元，增長11.67%。其中：工資福利支出642.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少118.92萬元，下降15.62%；對個人和家庭的補助支出285.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加212.06萬元，增長287.81%；商品和服務(wù)支出104.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.78萬元，增長16.52%

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共39.38萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

 2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出27.43萬元，主要包括：（1）公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，比上年同期增減0萬元；（2）公務(wù)車保有量8輛，全年運行維護(hù)費支出27.43萬元，平均每輛3.43萬元，主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等支出。比上年同期減少22.26萬元，減少原因：2016年9月份公車改革無償轉(zhuǎn)讓3輛車輛；嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求，科學(xué)安排車輛使用及減少公務(wù)用車不必要使用，節(jié)約了公務(wù)用車運行維護(hù)費用支出。

3.公務(wù)接待費支出11.95萬元，主要用于上級對紀(jì)檢監(jiān)察工作的調(diào)研、督導(dǎo)以及業(yè)務(wù)指導(dǎo)和相關(guān)單位的業(yè)務(wù)交流的工作接待, 國內(nèi)接待批次152個，接待人次1350人。比上年同期減少8.03萬元，減少原因：嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求，減少不必要的公務(wù)接待，并且所有接待堅持簡約原則進(jìn)行，壓縮公務(wù)接待費用支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出104.25萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年政府采購支出181.66萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門擁有車輛8輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門沒有預(yù)算績效評價項目。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

2016年監(jiān)察局部門決算公開表格.xlsx