目         錄

第一部分   鶴山市婦女聯(lián)合會概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市婦女聯(lián)合會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市婦女聯(lián)合會2016年部門決算情況

第四部分   專業(yè)名詞解釋

第一部分：

部門基本情況
　　1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山婦女聯(lián)合會屬于人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，是縣級財政全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、婦女兒童權(quán)益部、組織宣傳部三個機(jī)構(gòu)，一個下屬事業(yè)單位為鶴山市婦女兒童活動中心。主要職能：1、團(tuán)結(jié)、動員廣大婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展。2、 代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益、促進(jìn)男女平等基本國策的落實。3、堅持為婦女兒童服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。4、指導(dǎo)基層婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作。5、負(fù)責(zé)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

納入部門決算編制的單位2個,包括：行政單位鶴山市婦聯(lián)、事業(yè)單位鶴山市婦女兒童活動中心（獨(dú)立核算）。

2、人員構(gòu)成情況

鶴山市婦聯(lián)機(jī)關(guān)共有行政編制8名，退休人員2名。在職在崗人員8名。

第二部分   鶴山市婦女聯(lián)合會2016年部門決算表

(附件)

第三部分  鶴山市婦聯(lián)2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算324.82萬元，其中：財政撥款支出227.33萬元，比2015年增加43.84萬元，主要增加原因是調(diào)入1名正科級干部，住房保障支出增加、婦女教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加以及增加辦公用房門窗加固工程支出等。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出192.47萬元，占84.67%，其中：工資福利支出118.95萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助50.40萬元，商品和服務(wù)支出23.12萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算34.86萬元，占15.33%，主要支出項目婦女教育培訓(xùn)支出13.66萬元；婦女兒童工作委員會專項支出11萬元；婦女兒童維權(quán)專項支出3萬元；政府性基金財政撥款支出7.2萬元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度鶴山市婦女聯(lián)合會收入為財政撥款收入為227.33萬元，總支出為354.23萬元。

二、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款支出中，基本支出192.47萬元，占84.66%，其中：工資福利支出118.95萬元，比2015年增加9.07萬元，主要原因是年中調(diào)入正科干部1名；對個人和家庭的補(bǔ)助50.40萬元，比2015年增加25.16萬元，主要原因是住房改革補(bǔ)貼增加；商品和服務(wù)支出23.12萬元，其他資本性支出等支出7.2萬元，比2015年增加7.2萬元，主要原因是辦公用房門窗加固工程支出；項目支出決算42.05萬元，占18.50%，比2015年增加6.7萬元，主要原因是2016年村級換屆后基層婦女干部培訓(xùn)班支出。

三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年度一般公共財政撥款支出中，其中群眾團(tuán)體事務(wù)支出177.38萬元；教育培訓(xùn)支出16.5萬元；行政事業(yè)單位離退休支出11.88萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.92萬元；住房保障支出15.65萬元。

四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年財政撥款支出中，基本支出192.47萬元，其中：工資福利支出118.95萬元，占61.80%比2015年增加9.07萬元，主要原因是年中調(diào)入正科干部1名；對個人和家庭的補(bǔ)助50.40萬元，比2015年增加25.16萬元，占26.19%，主要原因是住房改革補(bǔ)貼增加；商品和服務(wù)支出23.12萬元，占12.01%，比2015年增加10.04萬元，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)支出增加。

五、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共7.98萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元。與2015年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.05萬元，主要包括：（1）報廢  輛、更新購置 輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務(wù)車保有量 2 輛（其中1 輛為2016年掛靠在本單位公車平臺車輛），全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.05萬元，其中上，公車平臺車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。本單位車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.05萬元，比2015年減少0.9萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，堅持厲行節(jié)約原則。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 2.93萬元，主要用于日常工作接待、兄弟市區(qū)交流接待和接待支持關(guān)心我市婦女兒童事業(yè)的港澳、海外鄉(xiāng)親,共接待22批次，210人次，比2015年減少0.04萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，堅持厲行節(jié)約原則。

六、其他重要事項的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算23.12萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，增長2.94%，主要原因是：日常辦公支出增加。

2．政府采購情況

2016年本部門沒有政府采購支出預(yù)算

3．國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年12月31日，本部門固定資產(chǎn)總額120.13萬元，包括通用設(shè)備93.98萬元；專用設(shè)備1.13萬元；圖書4.3萬元；家具用具20.72萬元。

4．績效目標(biāo)設(shè)置情況

     2016年，本部門暫未有開展決算績效管理工作。

第四部分    專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）反映計劃生育方面的支出。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。