共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)

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第一部分   共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)概況

一、 部門(mén)主要職能

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)是主管全市共青團(tuán)工作的職能部門(mén)。主要職能：組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年權(quán)益。

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬1個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。

團(tuán)市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有9個(gè)：辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)少部、活動(dòng)部、義工聯(lián)。共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)編制7人，實(shí)有5人，離退休0人。

第二部分   共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)概況

（一）部門(mén)主要職能

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)是主管全市共青團(tuán)工作的職能部門(mén)。主要職能：組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年權(quán)益。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬1個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。

團(tuán)市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有9個(gè)：辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)少部、活動(dòng)部、義工聯(lián)。共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)編制7人，實(shí)有5人，離退休0人。

第二部分   共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)2016年部門(mén)決算表

第三部分   共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。格式如下：

2016年支出決算202.56萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款支出132.13萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加11.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.63%。主要原因是,住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出108.69萬(wàn)元，占82.26%，其中：工資福利支出71.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.37萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.76萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加14.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.66%。主要原因是住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加等；項(xiàng)目支出決算23.44萬(wàn)元，占17.74%，2015年項(xiàng)目支出決算26.55萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少3.11萬(wàn)元，減少11.71%。主要支出項(xiàng)目有團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、青少年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、義工管理和活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，其中其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出為13.40萬(wàn)元，文化活動(dòng)10.04萬(wàn)元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)收入為211.01萬(wàn)元，總支出為202.56萬(wàn)元。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

2016年年度總收入211.01萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入132.13萬(wàn)元，占62.62%，其他收入78.88萬(wàn)元，占37.38%，比2015年決算數(shù)增加11.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.63%。主要原因是,住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加。

財(cái)政撥款收入中，一般公共服務(wù)支出110.69萬(wàn)元，占收入的83.77%，文化體育與傳媒支出10.04萬(wàn)元，占收入的7.60%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.39萬(wàn)元，占收入的2.57%，住房保障支出8.01萬(wàn)元，占收入的6.06% 。

其他收入中，其他支出78.88萬(wàn)元，占其他收入的100%。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

2016年年度總支出202.56萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出132.13萬(wàn)元，占65.23%，其他支出70.43萬(wàn)元，占34.77%。

（一）基本支出108.69萬(wàn)元，占11.2%，其中：一般公共服務(wù)支出97.29萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.39萬(wàn)元，住房保障支出8.01萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出93.87萬(wàn)元，占88.8%，其中：

其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出為13.4萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為義工管理和活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、青少年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；文化體育與傳媒支出10.4萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為鶴山詠春文化節(jié)2016年推廣工作經(jīng)費(fèi)；其他支出70.43萬(wàn)元，主要心理輔導(dǎo)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、足球賽活動(dòng)策劃費(fèi)、社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)、籃球賽活動(dòng)策劃費(fèi)、慈善彩跑活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、音樂(lè)節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、團(tuán)干培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、暖家行動(dòng)經(jīng)費(fèi)、福彩夏令營(yíng)經(jīng)費(fèi)等等。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)財(cái)政撥款收入為132.13萬(wàn)元，財(cái)政撥款總支出為132.13萬(wàn)元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132.13萬(wàn)元，其中群眾團(tuán)體事務(wù)支出110.69萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.39萬(wàn)元；住房保障支出8.01萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出10.04萬(wàn)元。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.69萬(wàn)元，其中：工資福利支出71.56萬(wàn)元，占65.84%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.37萬(wàn)元，占19.66%；商品和服務(wù)支出15.76萬(wàn)元，占14.50%。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6.78 萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、  0人次。與上年相比無(wú)變化。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.87 萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢 0 輛、更新購(gòu)置 0輛，購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，平均每輛0  萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量  1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  3.87萬(wàn)元，平均每輛 3.87萬(wàn)元。減少原因：嚴(yán)格按照公車(chē)管理規(guī)定，減少公車(chē)出行次數(shù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.91 萬(wàn)元，主要用于日常的公務(wù)接待支出。主要用于日常工作接待、兄弟市區(qū)交流接待和接待支持關(guān)心我市共青團(tuán)事業(yè)的港澳、海外鄉(xiāng)親,共接待20批次，218人次，比2015年減少0.85萬(wàn)元，減少原因：厲行節(jié)約規(guī)定，減少接待規(guī)模和次數(shù)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.76萬(wàn)元，其中包括辦公費(fèi)0.62萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.69萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.19萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.91萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.11萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.87萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用3.46萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.7萬(wàn)元等。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)沒(méi)有政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額29.86萬(wàn)元，包括通用設(shè)備29.52萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備0.01萬(wàn)元；家具用具0.33萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本年度沒(méi)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政單位醫(yī)療（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）反映計(jì)劃生育方面的支出。

12、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。