目 錄

第一部分   中共鶴山市委黨校概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  中共鶴山市委黨校2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  中共鶴山市委黨校2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共鶴山市委黨校概況

一、部門(mén)職責(zé)

中共鶴山市委黨校是全市黨員和黨員干部教育培訓(xùn)、輪訓(xùn)的核心機(jī)構(gòu)。其根本任務(wù)是：堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實(shí)施上級(jí)黨委、政府和市黨代會(huì)的各項(xiàng)重大決策，輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)企事業(yè)單位科級(jí)干部、各鎮(zhèn)副職領(lǐng)導(dǎo)干部以及農(nóng)村黨支部、村委會(huì)主任，培訓(xùn)中青年后備干部、意識(shí)形態(tài)理論骨干、基層黨務(wù)工作者、入黨積極分子以及其他非中共黨員干部，并開(kāi)展理論研究工作，結(jié)合培訓(xùn)要求組織調(diào)查研究，撰寫(xiě)論文，結(jié)合市委中心工作組專題調(diào)查研究，為市委提供參考性意見(jiàn)，同時(shí)為市直機(jī)關(guān)企事業(yè)單位政治理論及各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提供教學(xué)支持。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)沒(méi)有下屬單位，部門(mén)決算為本級(jí)決算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，包括辦公室、干部教育培訓(xùn)辦公室、教學(xué)教研辦公室；人員編制13人，實(shí)有12人，退休9人。

第二部分   2015年中共鶴山市委黨校部門(mén)決算表

收入支出決算總表

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   2015年中共鶴山市委黨校部門(mén)決算情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況：

本年度年支出決算501.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出501.41萬(wàn)元。

本年度財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出241.03萬(wàn)元，占48.1%，其中：工資福利支出152.23萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助68.12萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.67萬(wàn)元，其他資本性支出0元；項(xiàng)目支出決算260.38萬(wàn)元，占51.9%，主要支出項(xiàng)目有干部進(jìn)修培訓(xùn)、教學(xué)樓建設(shè)工程。

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年度決算總收入501.41萬(wàn)元，比上年增加148.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.2%，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)撥款收入增加39.78萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入173.92萬(wàn)元。

本年度決算總支出501.41萬(wàn)元，比上年增加148.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.2%，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加39.78萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出173.92萬(wàn)元。

二、2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年度決算收入合計(jì)501.41萬(wàn)元，其中: 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入501.41萬(wàn)元占100%。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年度決算支出合計(jì)501.41萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出52.54萬(wàn)元、占10.5%，教育支出198.51萬(wàn)元、占39.6%，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.79萬(wàn)元、占9.1%，醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出10.45萬(wàn)元、占2.1%，住房保障支出20.2萬(wàn)元、占4%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.92萬(wàn)元、占34.7%。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算撥款收入501.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加215.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.2%，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)撥款收入增加39.78萬(wàn)元、比年初預(yù)算數(shù)增加100%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加173.92萬(wàn)元、比年初預(yù)算數(shù)增加100%。

一般公共預(yù)算撥款支出501.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加215.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.2%，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加39.78萬(wàn)元、比年初預(yù)算數(shù)增加100%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出173.92萬(wàn)元、比年初預(yù)算數(shù)增加100%。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算合計(jì)501.41萬(wàn)元, 其中： 一般公共服務(wù)支出52.54萬(wàn)元、占10.5%，教育支出198.51萬(wàn)元、占39.6%，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.79萬(wàn)元、占9.1%，醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出10.45萬(wàn)元、占2.1%，住房保障支出20.2萬(wàn)元、占4%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.92萬(wàn)元、占34.7%。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)241.03萬(wàn)元,其中：干部教育支出164.59萬(wàn)元、占68.3%，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.79萬(wàn)元、占19%，醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出10.45萬(wàn)元、占4.3%，住房保障支出20.2萬(wàn)元、占8.4%。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共1.6萬(wàn)元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.51萬(wàn)元；主要包括：(1)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0元;(2) 公務(wù)用車1輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.51萬(wàn)元；比上年減少0.31萬(wàn)元、減少17%，減少主要是根據(jù)有關(guān)文件精神、改變出行方式、厲行節(jié)約。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待2批18人,比上年減少0.8萬(wàn)元、減少90%,主要是接待批次及人次大幅減少。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.02萬(wàn)元，比上年減少11.31萬(wàn)元，下降19.4%，主要原因是辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出減少。其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.65萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)16.86萬(wàn)元，日常維修費(fèi)6.27萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)6.44萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0.37萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.88萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.18萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出7.27萬(wàn)元等。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本年度沒(méi)有設(shè)置政府采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:2015年固定資產(chǎn)余額1618.6萬(wàn)元,其中一般公務(wù)用車1輛,沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本年度沒(méi)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

第四部分 名詞解釋

（一）、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

（三）、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

（七）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

（八）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。