目       錄 

第一部分  鶴山市供銷合作聯(lián)社概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構成

第二部分   鶴山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算情況說明

 

第一部分  鶴山市供銷合作聯(lián)社概況

（一）部門主要職能

鶴山市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的縣級市機構，是市政府的直屬科級事業(yè)單位?，F(xiàn)設職能股（室）3個：

（1）辦公室。職能:協(xié)調內部工作關系，開展市場調查研究，起草文件，負責文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務、后勤管理等工作；負責本機關及下屬公司、基層社的人事、黨務、組織、紀檢、宣傳、計生、精神文明等工作。

（2）財務統(tǒng)計股。職能：組織實施國家和省、市有關供銷合作社的財務、會計、統(tǒng)計、稅務、信貸制度，指導和監(jiān)督本系統(tǒng)財務會計、統(tǒng)計工作，考核分析財務、計劃執(zhí)行情況。

（3）基層業(yè)務股。職能：宣傳黨中央有關農村經濟、方針政策，指導全市供銷合作社下屬公司、基層社業(yè)務發(fā)展、經營管理、安全生產工作，對政府授權和有關單位委托經營的項目進行組織協(xié)調管理。

（二）部門決算單位構成

鶴山市供銷合作聯(lián)社共有編制11人，實有人數(shù)11人〔含在職公務員9人，工勤2人〕，離退休人員23人。

第二部分   鶴山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表 

第三部分   鶴山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算情況說明

2015年支出決算526.36萬元，其中：財政撥款支出526.36萬元，占100%。

              2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出353.76萬元，占67.21%，其中：工資福利支出146.90萬元，對個人和家庭的補助183.90萬元，商品和服務支出22.96萬元；項目支出決算172.60萬元，占32.79%，主要支出項目有郵電費，2015年鶴山市級產銷對接示范工程專項資金，2013年江門市級新網(wǎng)工程專項資金，2015年江門市級產銷對接示范工程專項資金，2015年江門市級新網(wǎng)工程專項資金，租金返還，鶴山市扶持供銷社發(fā)展資金。

              一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年收入決算數(shù)526.36萬元，其中：財政撥款收入526.36萬元。2015年支出決算數(shù)526.36萬元，其中:社會保障和就業(yè)支出151.78萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.45萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出340.04萬元；住房保障支出19.09萬元。

二、2015年收入決算情況說明

2015年財政撥款收入526.36萬元，其中:歸口管理的行政單位離退休113.80萬元；死亡撫恤37.98萬元；行政單位醫(yī)療13.04萬元；計劃生育服務2.41萬元；行政運行167.44萬元；一般行政管理事務5.10萬元；其他商業(yè)流通事務支出167.50萬元；住房公積金19.09萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出353.76萬，其中:歸口管理的行政單位離退休113.80萬元；死亡撫恤37.98萬元；行政單位醫(yī)療13.04萬元；計劃生育服務2.41萬元；行政運行167.44萬元；住房公積金19.09萬元；項目支出決算172.60萬元，其中:一般行政管理事務5.10萬元；其他商業(yè)流通事務支出167.50萬元。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年一般公共預算財政撥款收入526.36萬元，一般公共預算財政撥款支出526.36萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出151.78萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.45萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出340.04萬元；住房保障支出19.09萬元。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年一般公共預算財政撥款支出526.36萬元，基本支出353.76萬，其中：歸口管理的行政單位離退休113.80萬元；死亡撫恤37.98萬元；行政單位醫(yī)療13.04萬元；計劃生育服務2.41萬元；行政運行167.44萬元；住房公積金19.09萬元；項目支出決算172.60萬元，其中：一般行政管理事務5.10萬元；其他商業(yè)流通事務支出167.50萬元。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年一般公共預算財政撥款基本支出353.76萬元，其中：人員經費330.80萬元，包括工資福利支出146.90萬元，對個人和家庭的補助183.90萬元；公用經費22.96萬元，包括商品和服務支出22.96萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2015年“三公經費”財政撥款支出共9.7萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬單位出國團組0個、0人次。開支內容包括：　　　　　　　

（1）參加會議支出0萬元；

（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；

（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元，主要包括：

（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；

（2）公務車保有量1輛，全年運行維護費支出3.5萬元，平均每輛3.5萬元。比上年同期減少 0.5萬元，減少原因：貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制支出，降低行政運行成本。

3.公務接待費支出6.2萬元，主要用于日常公務接待。比上年同期增加 0.6萬元，增加原因：本年度業(yè)務量增加，接待費相應增加。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年機關運行經費支出22.96萬元，其中：參照公務員法管理事業(yè)單位機關運行經費支出22.96萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年我單位沒有發(fā)生政府采購事項。

（三）國有資產占用情況

2015年公車保留1輛，公務用車運行維護費支出3.5萬元，主要包括公務用車的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費支出等。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年，我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎是形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結果項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。