目       錄

第一部分   中共鶴山市委政法委員會(huì)概況

一、 部門(mén)主要職能

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   中共鶴山市委政法委員會(huì)2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  中共鶴山市委政法委員會(huì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共鶴山市委政法委員會(huì)概況

（一）部門(mén)主要職能

政法委機(jī)構(gòu)設(shè)置：

內(nèi)設(shè)政工辦、辦公室兩個(gè)部門(mén)。合署辦公部門(mén)分別有：市綜治辦、市委防范辦、市委維穩(wěn)辦。

政法委的職能：

一、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)。

二、對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

三、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作。

四、檢查政法部門(mén)執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定具體措施。

五、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)相互制約、密切配合，督促、推動(dòng)大、要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件，搞好案件督查工作。

六、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。

七、組織推動(dòng)政法系統(tǒng)的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問(wèn)題。

八、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委及組織部門(mén)考察、管理政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)干部。

九、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直各單位政法和社會(huì)治安綜合治理工作；

十、辦理市委、市政府和上級(jí)政法委交辦的其它任務(wù)。

第二部分   中共鶴山市委政法委員會(huì)2015年部門(mén)決算表 

第三部分  中共鶴山市委政法委員會(huì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

1．2015年收入決算584.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入584.46萬(wàn)元。年度收入與2014年度相比，增加了243.59萬(wàn)元，收入增加主要原因是增加了維穩(wěn)、司法救助和政法信息網(wǎng)建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)資金。

（二）年度支出總體情況

2015年度支出決算584.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出584.46萬(wàn)元。其中：公共安全支出（類(lèi)）527.73萬(wàn)元，占財(cái)政撥款出支的90.29%。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）19.86萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.4%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）11.36萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.94%。住房保障支出（類(lèi)）25.51萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4.36%。年度支出與2014年度相比，增加了243.59萬(wàn)元，支出增加主要原因是維穩(wěn)、司法救助和政法信息網(wǎng)建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)資金支出增加。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

2015年度收入合計(jì)584.46萬(wàn)元。（一）財(cái)政撥款收入584.46萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。其中：其中：公共安全支出（類(lèi)）527.73萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的90.29%。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）19.86萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的3.4%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）11.36萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.94%。住房保障支出（類(lèi)）25.51萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.36%。 

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出合計(jì)584.46萬(wàn)元。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出325.8萬(wàn)元，占55.74%，其中：工資福利支出223.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出43.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.05萬(wàn)元，資本性支出2.23萬(wàn)元等。項(xiàng)目支出258.65萬(wàn)元，占44.26%，主要支出項(xiàng)目有：政法網(wǎng)二期工程建設(shè)費(fèi)、司法救助、打擊非法傳銷(xiāo)等。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入決算說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)584.46萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入584.46萬(wàn)元。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)584.46萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出584.46萬(wàn)元。

分功能科目看，公共安全支出（類(lèi)）527.72萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行（款）259.78萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)（款）7.49萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)（款）1.8萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)（款）149萬(wàn)元，信息化建設(shè)（款）8.8萬(wàn)元，其他公安支出（款）100.85萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）19.86萬(wàn)元，其中歸口管理的行政單位離退休（款）19.86萬(wàn)元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）11.36萬(wàn)元，其中行政單位醫(yī)療（款）6.47萬(wàn)元，  其他醫(yī)療保障支出（款）1.9萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）2.99萬(wàn)元。住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）25.51萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)584.46萬(wàn)元，占本年度支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：公共安全支出（類(lèi)）527.73萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的90.29%。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）19.86萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的3.4%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）11.36萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.94%。住房保障支出（類(lèi)）25.51萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.36%。 

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出325.8萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出223.11萬(wàn)元，占基本支出的68.48%。主要包括基本工資138.41萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼32.98萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.52萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)28.76萬(wàn)元、其他工資福利支出2.44萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出43.41萬(wàn)元，占基本支出的13.32%。主要包括辦公費(fèi)7.71萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.18萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元，郵電費(fèi)7.51萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.38萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，維修費(fèi)2.28萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.28萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)0.37萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.87萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.57萬(wàn)元，其他2.64萬(wàn)元等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.05萬(wàn)元，占基本支出的17.51%。

（四）資本性支出 2.23萬(wàn)元，占基本支出的0.69%。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共14.67萬(wàn)元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)保有量3輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.57萬(wàn)元，平均每輛3.52萬(wàn)。全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比去年減少1.93萬(wàn)元，減少原因是公務(wù)用車(chē)規(guī)范管理。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.1萬(wàn)元,全年共接待55批次581人次。2015年公務(wù)接待費(fèi)支出比2014年公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.28萬(wàn)元。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用45.64萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出為9.48萬(wàn)元，主要對(duì)部分設(shè)備的更新和添置和綜治視聯(lián)網(wǎng)的購(gòu)置。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2015年，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2015年，本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政單位醫(yī)療（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）反映計(jì)劃生育方面的支出。

12、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。