2015年鶴山市文化館部門決算公開

目 錄

第一部分鶴山市文化館概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分鶴山市文化館2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分鶴山市文化館2015年部門決算情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分鶴山市文化館概況

（一）部門主要職能

鶴山市文化館是為保障人民群眾基本文化權益而設立的公益一類文化事業(yè)機構，是國家公共文化設施的組成部分，是我國特有的公共文化藝術活動場所，在人民群眾生活中一直發(fā)揮著積極和顯著的作用。其主要職能為：社會宣傳教育、公益文化服務、文化藝術普及、組織輔導群眾文化藝術（娛樂）活動、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護等。

（二）部門決算單位構成

鶴山市文化館沒有下屬單位。

第二部分鶴山市文化館2015年部門決算表

第三部分鶴山市文化館2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年部門收入決算197.18元，其中：財政撥款收入197.18萬元，占100%。2015年支出決算197.18萬元。其中：財政撥款支出197.18萬元,占100%。

二、2015年收入決算情況說明

2015年支出決算197.18萬元，其中：財政撥款支出197.18萬元,占100%。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年部門收入決算197.18萬元，其中：財政撥款收入197.18萬元，占100%。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出134.73萬元，占68.33%，其中：工資福利支出75.12萬元，占55.75%.對個人和家庭的補助37.36萬元，占27.72%.商品和服務支出21.25萬元，占15.77%．其他資本性支出等支出1萬元，占0.76%．；項目支出決算62.45萬元，占31.67%，主要支出項目:免費對外開放及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，協(xié)助、組織“鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)暨古勞水鄉(xiāng)旅游嘉年華”.

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年部門收入決算197.18萬元，其中：財政撥款收入197.18萬元，占100%。

2015年支出決算197.18萬元，其中：財政撥款支出197.18萬元，占100%。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出134.73萬元，占68.33%，其中：工資福利支出75.12萬元，占55.75%.對個人和家庭的補助37.36萬元，占27.72%.商品和服務支出21.25萬元，占15.77%．其他資本性支出等支出1萬元，占0.76%,項目支出決算62.45萬元，占31.67%，主要支出項目:免費對外開放及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，協(xié)助、組織“鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)暨古勞水鄉(xiāng)旅游嘉年華”活動，成功打造“鶴山梁贊世界詠春”文化品牌，引領文化旅游發(fā)展。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明2015年支出決算197.18萬元，其中：財政撥款支出197.18萬元，占100%。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出134.73萬元，占68.33%，其中：工資福利支出75.12萬元，占55.75%.對個人和家庭的補助37.36萬元，占27.72%.商品和服務支出21.25萬元，占15.77%．其他資本性支出等支出1萬元，占0.76%．項目支出決算62.45萬元，占31.67%，主要支出項目:免費對外開放及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，協(xié)助、組織“鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)暨古勞水鄉(xiāng)旅游嘉年華”活動，成功打造“鶴山梁贊世界詠春”文化品牌，引領文化旅游發(fā)展。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年支出決算197.18萬元，其中：財政撥款支出134.73萬元，占68.33%。其中：工資福利支出75.12萬元，占55.75%.對個人和家庭的補助37.36萬元，占27.72%.商品和服務支出21.25萬元，占15.77%．其他資本性支出等支出1萬元,占0.76%。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共3.19萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬單位出國團組0個、0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.19萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元，與上年同期持平；（2）公務車保有量1輛，全年運行維護費支出3.19萬元，平均每輛3.19萬元，與上年同期持平。主要用于單位使用公務用車和專業(yè)用車的各項業(yè)務支出費用。

3.公務接待費支出0萬元，與上年同期持平。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

7、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。