鶴山市圖書館2015年決算公開

目       錄

第一部分  鶴山市圖書館概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市圖書館2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市圖書館2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市圖書館概況

一、  部門職責(zé)

鶴山市圖書館是鶴山市文化廣電新聞出版局下屬事業(yè)單位。主要職能：收集、整理、保存、傳播文獻(xiàn)并提供利用的科學(xué)、文化、教育和科研機(jī)構(gòu)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

鶴山市圖書館內(nèi)設(shè)辦公室、采編室、圖書外借室等8個部門。截至2015年12月31日，事業(yè)單位編制9人，實有8人，離退休6人，臨時聘用9人。

本部門沒有下屬單位。

第二部分   鶴山市圖書館2015年部門決算表

第三部分   鶴山市圖書館2015年部門決算情況說明

2015年支出決算185.27萬元，其中：財政撥款支出185.27萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出166.43萬元，占89.83%，其中：工資福利支出114.10萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助36.97萬元，商品和服務(wù)支出15.37萬元；項目支出決算18.84萬元，占10.17%，主要支出項目有圖書購置、報刊訂購等。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年本年收入185.27萬元，本年支出185.27萬元。年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2015年收入決算情況說明

2015年年度收入決算185.27萬元，其中財政撥款收入185.27萬元，占100%，其他收入0萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年支出決算185.27萬元。其中：基本支出166.43萬元，占89.83%；項目支出18.84萬元，占10.17%。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入185.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.56 萬元，增長0.30%；主要原因是基本支出增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。一般公共預(yù)算財政撥款支出185.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.56 萬元，增長0.30%，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年年度一般公共預(yù)算財政撥款支出185.27萬元，其中：，基本支出166.43萬元，占89.83%；項目支出決算18.84萬元，占10.17%，主要支出項目有圖書購置、報刊訂購等。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年年度一般公共預(yù)算財政基本支出166.43萬元，其中：工資福利支出114.09，對個人和家庭的補(bǔ)助36.97萬元，商品和服務(wù)支出15.37萬元，其他資本性支出等支出0萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共0.10萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財政撥款安排本單位出國團(tuán)組0個、0人次。與上年度持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。與上年度持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬元，主要用于公務(wù)接待餐費(fèi)支出。與上年度持平。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鶴山市圖書館2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為15.37萬，其中包括辦公費(fèi)7.67萬，水費(fèi)0.30萬，電費(fèi)3.72萬，郵電費(fèi)2.47萬，維修（護(hù)）費(fèi)0.46萬，培訓(xùn)費(fèi)0.14萬，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬。

（二）政府采購支出情況說明

2015鶴山市圖書館政府采購數(shù)為14.84萬元，其中包括圖書購置。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0  輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2015年年度本部門購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

我單位高度重視預(yù)算績效管理工作。一是以預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，不斷完善相關(guān)制度建設(shè)。明確職責(zé)分工，努力提高我館預(yù)算績效管理工作水平。二是嚴(yán)格按照上級要求及時報送績效目標(biāo)，認(rèn)真部署年度預(yù)算執(zhí)行管理工作。三是加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控，嚴(yán)格落實有關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用的制度和規(guī)范，及時改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的問題。四是深入開展預(yù)算績效的評價工作，對專項資金實施績效自評和項目核查。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外

開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出