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第一部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

（一）部門職責(zé)

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是全國(guó)工商聯(lián)的地方組織，是具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性和民間性的人民團(tuán)體，是鶴山人民政治協(xié)商會(huì)議的組成界別，是聯(lián)系政府和工商界的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。主要職責(zé)：積極參與國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；承辦政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)；遵循建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論，堅(jiān)持以公有制經(jīng)濟(jì)為主體，鼓勵(lì)和支持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，團(tuán)結(jié)工商業(yè)界，發(fā)揮本會(huì)的優(yōu)勢(shì)和在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的作用；為會(huì)員提供經(jīng)濟(jì)信息和咨詢等服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作，積極開展招商引資工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年部門決算編報(bào)范圍的單位1個(gè)，沒有下屬行政或事業(yè)單位，根據(jù)工商聯(lián)的職責(zé)，設(shè)置2個(gè)職能股（室）：辦公室（掛經(jīng)濟(jì)信息股牌子）、會(huì)員股。

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)編制5人，實(shí)有5人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員數(shù)（包括原機(jī)關(guān)工勤數(shù)）1名，實(shí)有0人；離退休4人。

第二部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年部門決算表

第三部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年部門決算情況說明

2015年支出決算120.11萬元，其中：財(cái)政撥款支出120.11萬元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出105.11萬元，占87.51%，其中：工資福利支出65.85萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.97萬元，商品和服務(wù)支出9.29萬元；項(xiàng)目支出決算15萬元，占12.49%，主要支出項(xiàng)目有執(zhí)行委員會(huì)成員（企業(yè)家）企業(yè)創(chuàng)新與管理培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度總收入120.11萬元，其中本年收入120.11萬元，具體如下：

財(cái)政撥款收入120.11萬元，比上年決算數(shù)減少379.33萬元，減少75.95%。主要原因：減少了支持鶴山市總商會(huì)會(huì)員服務(wù)中心建設(shè)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目（2014年該項(xiàng)目為400萬元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度總支出120.11萬元，其中本年度支出120.11萬元。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）支出81.63萬元，主要用于工資福利、群眾團(tuán)體事務(wù)、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等，比上年決算數(shù)增加16.14萬元，增長(zhǎng)24.64%，主要原因主要原因是工資福利、商品和服務(wù)、非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

2．教育（類）支出5萬元，主要支出項(xiàng)目是非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育專項(xiàng)支出，與2014年5萬元持平，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不增不減。

3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.09萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)，比上年決算數(shù)增加2萬元，增長(zhǎng)11.06%，主要原因是離退休費(fèi)增加。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4.53萬元，主要用于醫(yī)療保障支出、計(jì)劃生育事務(wù)款支出，比上年決算數(shù)增加0.4萬元，增長(zhǎng)9.7%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)用增加。

5．住房保障（類）支出8.86萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加2.12萬元，增長(zhǎng)31.45%，主要原因是住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼支出增加。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度收入合計(jì)120.11萬元。具體如下：

財(cái)政撥款收入120.11萬元，占本年收入合計(jì)的100%。其中：

一般公共服務(wù)（類）81.63萬元，占財(cái)政撥款收入的67.96%。包括：民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)71.63萬元，群眾團(tuán)體事務(wù)10萬元。

教育支出5萬元，占財(cái)政撥款收入的4.16%。包括：培訓(xùn)支出5萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出20.09萬元，占財(cái)政撥款收入的 16.73%。包括：行政事業(yè)單位離退休20.09萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.53萬元，占財(cái)政撥款收入的 3.77%。包括：醫(yī)療保障3.51萬元，計(jì)劃生育事務(wù)1.02萬元。

住房保障支出8.86萬元，占財(cái)政撥款收入的7.38%。包括：住房改革支出8.86萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度支出合計(jì)120.11萬元。具體如下：

（一）基本支出105.11萬元，占本年支出合計(jì)的87.51%。其中：一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)款71.63萬元，主要用于工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出等；社會(huì)保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款20.09萬元，主要用于離退休費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類醫(yī)療保障款4.53萬元，醫(yī)療保障支出3.51萬元，主要用于醫(yī)療費(fèi)支出，計(jì)劃生育事務(wù)款1.02萬元；住房保障支出類住房改革支出款8.86萬元，主要用于住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

（二）項(xiàng)目支出15萬元，占本年支出合計(jì)的12.49%。其中：群眾團(tuán)體事務(wù)支出10萬元，主要用于非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育專項(xiàng)支出；教育培訓(xùn)支出5萬元，主要用于執(zhí)委會(huì)企業(yè)家培訓(xùn)教育專項(xiàng)支出。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入120.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.62萬元，減少9.5%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)實(shí)際支出的減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.62萬元，減少9.5%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)實(shí)際支出的減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)120.11萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2014年決算數(shù)499.44萬元減少379.33萬元，減少75.95%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）81.63萬元，占67.96 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20.09萬元，占16.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）4.53萬元，占3.77%；住房保障支出（類）8.86萬元，占7.38%。教育支出類5萬元，占4.16%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.11萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）81.63萬元，比2014年65.49萬元增加16.14萬元，增長(zhǎng)24.64%，主要原因是工資福利、商品和服務(wù)、非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）20.09萬元，比2014年18.09萬元增加2萬元，增長(zhǎng)11.06%，主要原因是離退休費(fèi)增加。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）4.53萬元，比2014年4.13萬元增加0.4萬元，增長(zhǎng)9.7%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)用增加。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）8.86萬元，比2014年6.74萬元增加2.12萬元，增長(zhǎng)31.45%，主要原因是住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼支出增加。

5．教育支出5萬元，與2014年5萬元持平，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不增不減。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出105.11萬元，其中：

（一）工資福利支出65.85萬元，占基本支出的62.65%。主要包括基本工資44.53萬元、津貼補(bǔ)貼5.21萬元、獎(jiǎng)金5.47萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)10.03萬元、其他工資福利支出0.62萬元。

（二）商品和服務(wù)支出9.29萬元，占基本支出的8.84%。主要包括辦公費(fèi)1.19萬元、郵電費(fèi)3.86萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.97萬元，占基本支出的28.51%。主要包括退休費(fèi)20.09萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.02萬元、住房公積金8.86萬元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共3.94萬元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、 0 人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.84萬元，主要包括：（1）報(bào)廢 0 輛、更新購(gòu)置 0輛，購(gòu)置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.84萬元，平均每輛2.84萬元。較上年減少0.16萬元，下降2.07%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車開支；

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.1萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)生國(guó)內(nèi)接待25批次，接待人數(shù)共380人。較上年減少0.1萬元，下降8.3%，減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.29萬元，比上年增加0.23萬元，增長(zhǎng)2.5%。主要原因是：郵電費(fèi)的增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2015年本部門沒有政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）。沒有單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2015年，本部門沒有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）：反映招商引資活動(dòng)的支出。

十五、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）：反映各級(jí)民主黨派及工商聯(lián)日常支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映離退休費(fèi)支出。