廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

                      市本 級(jí)2015年度部門決算公開

目       錄

第一部分  廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

簡(jiǎn)要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分  廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)概況

一、部門職責(zé)

（一）宣傳、貫徹落實(shí)國(guó)家和省有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的方針政策和法律法規(guī)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)開展行政執(zhí)法工作。

（二）承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)工作。實(shí)施國(guó)家質(zhì)量振興綱要，組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)省有關(guān)工作，推進(jìn)名牌帶動(dòng)戰(zhàn)略；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，參與對(duì)重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查；監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

（三）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全強(qiáng)制檢驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作；協(xié)助做好工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理和纖維質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作；監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量安全仲裁檢驗(yàn)、鑒定工作，組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治工作，依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為，按分工打擊制售假冒偽劣商品違法行為，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域有關(guān)專項(xiàng)打假工作。

（四）承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)化工作。推進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略，監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，推行采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)企事業(yè)單位的標(biāo)準(zhǔn)化工作，監(jiān)督管理本行政區(qū)域組織機(jī)構(gòu)代碼和商品條碼工作。

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位和組織執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，依法管理計(jì)量器具，組織量值傳遞和比對(duì)工作，推行工業(yè)計(jì)量現(xiàn)代化，規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

（六）承擔(dān)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理責(zé)任。

（七）負(fù)責(zé)管理認(rèn)證工作。按權(quán)限依法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理，依法監(jiān)管認(rèn)證中介機(jī)構(gòu)，依法監(jiān)督管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證工作。

（八）承擔(dān)綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作的責(zé)任。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，承擔(dān)特種設(shè)備事故調(diào)查處理工作。

（九）配合江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局開展科技發(fā)展和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)工作。

（十）按權(quán)限管理轄區(qū)內(nèi)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)人事、勞動(dòng)工資、機(jī)構(gòu)編制、經(jīng)費(fèi)等工作，領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門業(yè)務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）按照部門決算編報(bào)要求，納入廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門沒有下屬單位。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室，包括辦公室、人事教育股、政策法規(guī)股、質(zhì)量股、標(biāo)準(zhǔn)化股、計(jì)量股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股；直屬機(jī)構(gòu)1個(gè)，廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)。鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局編制27人，實(shí)有21人，離退休10人。

第二部分  廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算表

注：本年度廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)和購(gòu)置新公務(wù)用車。

第三部分  廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局據(jù)2015年部門決算情況說明

2015年支出決算483.46萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出474.52萬(wàn)元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出256.55萬(wàn)元，占54.06%，其中工資福利支出195.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17.76萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算217.98萬(wàn)元，占45.94%，主要支出項(xiàng)目有巡查人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢費(fèi)用、打假工作經(jīng)費(fèi)。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度總收入416.25萬(wàn)元,具體情況如下：

1. 財(cái)政撥款收入389.56萬(wàn)元，占93.59%，比上年決算數(shù)增加了35.69萬(wàn)元，主要原因是增加了執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)撥款；

2. 其他收入26.69萬(wàn)元，占6.41%。比上年決算數(shù)減少了5.42萬(wàn)元，主要原因是2014年追加了5萬(wàn)打假專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）年度支出總體情況

廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度總支出483.46萬(wàn)元。

 1. 一般公共服務(wù)支出441.28萬(wàn)元，主要用于工資薪酬、機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和與工作職能相關(guān)的業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。比上年決算數(shù)增加了6.61萬(wàn)元，主要是增加了業(yè)務(wù)專項(xiàng)的支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出42.18萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)。比上年決算數(shù)減少了3.8萬(wàn)元，主要是退休人員減少1名。

二、2015年收入決算情況說明

廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度總收入416.25萬(wàn)元，具體如下：

（一） 一般公共服務(wù)支出374.06萬(wàn)元；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出42.19萬(wàn)元；

三、2015年度支出決算情況說明

廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度總支出483.46萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入支出389.56萬(wàn)元，其他收入支出26.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.21萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）基本支出256.55萬(wàn)元，占65.9%。主要為：工資福利支出195.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17.76萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出226.92萬(wàn)元，占34.1%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出223.61元，主要支出項(xiàng)目有巡查人員經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)免征涉企收費(fèi)保障經(jīng)費(fèi)96.33萬(wàn)元，辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.36萬(wàn)元，上年辦案專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出67.21萬(wàn)元。支出比上年同期增加7.98萬(wàn)元，原因是主要是涉企行政事業(yè)收費(fèi)免征后，上級(jí)追加了經(jīng)費(fèi)保障。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出3.31萬(wàn)元。支出比上年同期減少11.75萬(wàn)元，原因是主要是涉企行政事業(yè)收費(fèi)免征后，上級(jí)追加了基本經(jīng)費(fèi)保障，所以相應(yīng)減少離退休方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度財(cái)政撥款收入為389.56萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，比年初預(yù)算數(shù)持平。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，本年度沒有此項(xiàng)預(yù)算。

廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度財(cái)政撥款支出為389.56萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，比年初預(yù)算數(shù)持平。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，本年度沒有此項(xiàng)預(yù)算。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出432.34萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和與工作職能相關(guān)的業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.18萬(wàn)元，主要用于支付退休費(fèi)。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為256.54萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)238.77萬(wàn)元，含在職人員的工資薪酬和退休人員退休費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)為17.77萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.57萬(wàn)元，完成預(yù)算12萬(wàn)元的63.08%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.57萬(wàn)元，完成預(yù)算12萬(wàn)元的63.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)減少36.92%。

具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.57萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬(wàn)元；2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.57萬(wàn)元，平均每輛1.10萬(wàn)元。主要是因?yàn)橛袃奢v車屬于黃標(biāo)車，處于待報(bào)廢階段，因此費(fèi)用減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，沒有接待來函不予以接待。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用17.77萬(wàn)元，比上年增加了43.42%，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)的增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2015年本部門政府采購(gòu)支出為2.13萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出2.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.13萬(wàn)元，占比100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止到2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，其余為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2015年，本部門沒有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。