鶴山市工商行政管理局

                 市本級2015年度部門決算公開

目       錄

第一部分  鶴山市工商行政管理局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分  鶴山市工商行政管理局據2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  鶴山市工商行政管理局據2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市工商行政管理局據概況

一、部門職責

鶴山市工商行政管理局是主管全市工商行政管理工作的職能部門，主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關工商行政管理和質量技術監(jiān)督工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度，負責市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關工作。

（二）負責全市有管轄權的市場主體的登記注冊工作，深化商事登記制度改革，推進工商注冊制度便利化，組織實施全市統(tǒng)一標準規(guī)范的電子營業(yè)執(zhí)照和全程電子化工商登記管理，研究分析并依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎信息等，為政府決策和社會公眾提供信息服務；組織實施全市各類市場主體及經營行為的監(jiān)督管理，依法查處取締未領取營業(yè)執(zhí)照擅自從事無需經過審批的生產經營行為。

（三）承擔市場主體信用分類監(jiān)督管理，組織市場主體開展年度報告和信息公示工作，負責企業(yè)信用信息公示平臺的管理和使用，組織開展企業(yè)公示信息抽查工作，為社會公眾提供市場主體信用查詢和信用預警等服務。

（四）負責擬訂便利營商、促進優(yōu)化營商環(huán)境的措施、辦法并組織實施，支持企業(yè)經營模式和產業(yè)轉型升級，服務小微企業(yè)、個體工商戶發(fā)展和轉型升級，指導個體勞動者協(xié)會、私營企業(yè)協(xié)會工作。

（五）負責依法規(guī)范和維護商品交易市場公平交易經營秩序工作，負責監(jiān)督管理商品交易市場公平交易經營行為，負責監(jiān)督管理和規(guī)范網絡商品交易及有關服務行為。

（六）監(jiān)督管理商標和特殊標志，依法保護商標和特殊標志權益，查處商標侵權等違法行為，監(jiān)督管理商標印制和商標代理，組織實施商標品牌戰(zhàn)略；實施地理標志保護管理。

（七）指導廣告業(yè)發(fā)展，負責廣告活動的監(jiān)督管理工作，負責公益廣告的規(guī)劃和監(jiān)督管理工作，組織廣告業(yè)統(tǒng)計工作，查處廣告違法行為。

（八）負責依法監(jiān)督管理經紀人、經紀機構及經紀活動，依法組織實施合同行政監(jiān)督管理，負責管理動產抵押登記，監(jiān)督管理拍賣行為，依法查處合同欺詐等違法行為。

（九）依法組織監(jiān)督管理市場競爭，查處不正當競爭、走私販私等經濟違法行為。

（十）依法組織查處違法直銷和傳銷案件，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動，協(xié)調打擊傳銷聯(lián)合行動。

（十一）負責消費維權及社會監(jiān)督體系建設工作，負責有關服務監(jiān)督管理，受理與處理消費者咨詢、投訴、舉報，指導消費者權益保護社會網絡體系建設，查處違反商品質量法規(guī)及商品消費和服務領域中侵害消費者合法權益的行為，依法保護消費者合法權益，促進市場交易環(huán)境和消費維權政社共治。

（十二）組織開展全市市場監(jiān)管體系建設，負責市場監(jiān)管信息平臺的管理和使用，指導協(xié)調市人民政府有關部門市場監(jiān)管體系建設工作，負責與行政執(zhí)法部門的執(zhí)法協(xié)作工作，做好與司法的銜接工作。

（十三）承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）按照部門決算編報要求，納入鶴山市工商行政管理局2015年部門決算編報范圍的單位共3個，包括局本級，和下屬單位鶴山市工商局機關服務中心和鶴山市消費者權益保護委員會。由于下屬單位沒有獨立設賬，因此統(tǒng)一在局本級核算，決算編制單位只有1個。

（二）本部門內設機構、人員構成情況

1、內設機構。我局內設職能股室8個（辦公室、人事監(jiān)察股、經濟檢查股、市場合同管理股、商標廣告管理股、法規(guī)股、企業(yè)監(jiān)督管理股、登記注冊股）、直屬行政單位1個（經濟檢查大隊）、事業(yè)單位2個（消費者權益保護委員會、機關服務中心），以及10個派出機構（工商所）。

2、機構人員情況。我局核定的編制總數(shù)為155名，其中行政編制139名，其中：行政編制123名、工商所工勤服務編制16名；事業(yè)單位編制16名，其中：事業(yè)編制6名、參照公務員法管理人員即行政執(zhí)法編10名。截止2015年12月31日，我局在職人數(shù)125人，其中行政人員114人：公務員104人，工商所后勤服務人員10人；事業(yè)編制人員11人：事業(yè)編制5人，照公務員法管理人員即行政執(zhí)法編6名。退休人數(shù)50人。

第二部分  鶴山市工商行政管理局2015年部門決算表

注：本年度鶴山市工商行政管理局未發(fā)生因公出國（境）費和購置新公務用車。

注：本年度鶴山市工商行政管理局未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入和支出

第三部分 鶴山市工商行政管理局2015年部門決算情況說明

2015年支出決算2667.67萬元，其中財政撥款支出2298.45萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出2127.66萬元，占92.57%，其中工資福利支出1308.95萬元，對個人和家庭的補助495.45萬元，商品和服務支出454.01萬元；項目支出決算170.79萬元，占7.43%，主要支出項目有一般行政管理事務支出，執(zhí)法辦案支出，信息化建設，其他工商行政管理局事務支出，其他一般公共服務支出。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市工商行政管理局2015年度總收入2623.01萬元,具體情況如下：

1．財政撥款收入2252.81萬元，占85.89%,比上年決算數(shù)2297.06萬元減少了44.25萬元，主要是因為2015年7月1日后，執(zhí)法辦案經費65.52萬元由鶴山市財政局撥付，計入其他收入；

2．其他收入370.2萬元，占14.11%，比上年決算數(shù)116.3萬元增加了253.9萬元，主要是因為：1、根據中辦發(fā)〔2015〕4號、國辦發(fā)〔2015〕3號、人社部發(fā)〔2015〕30號的精神，我市已于今年實施了調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準、增加機關事業(yè)單位離退休人員離退休費以及公務員職務與職級并行方案，鶴山市財政局撥入相關人員經費195.73萬元；2、另外根據《鶴山市公務交通補貼管理辦法》精神，鶴山市財政局撥入公務交通補貼經費21.89萬元。2、主要是因為2015年7月1日后，執(zhí)法辦案經費65.52萬元由鶴山市財政局撥付，計入其他收入；

（二）年度支出總體情況

鶴山市工商行政管理局2015年度總支出2667.67萬元。 其中財政撥款支出2127.66萬元。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市工商行政管理局2015年度總收入2623.01萬元，具體如下：

（一） 一般公共服務支出2580.12萬元；

（二）社會保障和就業(yè)支出42.89萬元；

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市工商行政管理局2015年度總支出2667.67萬元，具體情況如下：

（一） 一般公共服務支出2624.78萬元，主要用于工資福利支出、機關運行經費和與工作職能相關的業(yè)務專項經費支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出42.89萬元。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

鶴山市工商行政管理局2015年度財政撥款收入為2252.81萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入，與年初預算數(shù)增加了329.46萬元，主要是因為人員支出和專項資金增加等。

鶴山市工商行政管理局2015年度財政撥款支出為2127.67萬元，全部為一般公共預算財政撥款支出，與年初預算數(shù)增加了204.31萬元，主要是因為人員支出和專項資金增加等。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

分功能科目看，一般公共服務支出2255.56萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務、執(zhí)法辦案專項、信息化建設、其他工商行政管理事務支出和其他一般公共服務支出；社會保障和就業(yè)支出42.89萬元，用于歸口管理的行政單位離退休支出和其他行政事業(yè)單位離退休支出。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款基本支出為 2127.66萬元，其中人員經費1782.32萬元，含工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費為345.34萬元，主要用于機關日常運行的辦公費、手續(xù)費、水電費、郵電費、勞務費、物業(yè)管理費、租賃費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費和辦公設備購置等。

七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

鶴山市工商行政管理局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為70.72萬元，完成預算94.9萬元的74.52%。其中因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出65.51萬元，完成預算86.9萬元的75.39%；公務接待費支出5.21萬元，完成預算8萬元的65.13%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費支出，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（一）具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元。

2．公務用車購置及運行維護費支出公務用車運行維護費支出65.51萬元，2015年公務用車保有量30輛。主要包括一般公務用車12輛和一般執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛。

3．公務接待費支出5.21萬元，2015年發(fā)生國內接待52 次，接待人數(shù)共743人。   

（二）“三公”經費增減變化原因：2015年“三公”經費支出合計70.72萬元，比上年同期減少35.19萬元。其中：

1．因公出國（境）經費支出0萬元，比上年同期減少0.12萬元，減少原因：2015年未有因公出國（境）經費支出。

2．公務用車購置費支出 0萬元，比上年同期減少18.56萬元，減少： 2015年未新購公務用車  。

3、公務用車運行維護費支出65.51萬元，比上年同期減少13.71萬元，減少原因： 2015年10月份開始進行公務用車改革，公務用車使用減少 。

4、公務接待費支出 5.21 萬元，比上年同期減少 2.81 萬元，減少原因： 公務接待批次和人數(shù)均比2014年減少 。

八、其他重要事項的情況說明                       

（一）機關運行經費支出情況

2015年機關運行費用540.05萬元，與上年500.89萬元增加了39.16萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出為40.04萬元，主要是更新辦公設備。

（三）國有資產占用情況

截止到2015年12月31日，本部門共有車輛30輛，其中一般公務用車1輛，其余為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛；不存在單價50萬元及以上的大型設備。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門沒有預算績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    五、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。