目  錄

第一部分  鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、部門職責

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室是主管全市機構(gòu)編制工作的職能部門。主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行中央、省和江門市關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)以及市委、市政府的有關(guān)工作部署和要求，統(tǒng)一管理全市黨政群機關(guān)（含市直、鎮(zhèn)（街）兩級黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，民主黨派和人民團體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制及其實名制工作。

2.負責擬訂本市行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施，審核市直機關(guān)和鎮(zhèn)（街）行政管理體制、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。

3.管理市直機關(guān)、鎮(zhèn)（街）機關(guān)的職責配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

4.協(xié)調(diào)市直機關(guān)之間、市直機關(guān)與鎮(zhèn)（街）之間的職責分工。

5.負責擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施，管理全市事業(yè)單位的機構(gòu)編制。

6.監(jiān)督檢查全市行政管理體制和機構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案、市直機關(guān)和鎮(zhèn)（街）機關(guān)“三定”規(guī)定、事業(yè)單位機構(gòu)編制方案以及機構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

7.負責審核市級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)、由市領(lǐng)導(dǎo)同志擔任召集人（主持人）的聯(lián)席會議的設(shè)立和調(diào)整工作。

8.負責全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位的管理體制、機構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費形式的設(shè)立及調(diào)整等機構(gòu)編制管理事項的審核工作。

9.貫徹落實《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，組織實施事業(yè)單位法人登記管理工作；辦理市屬和國家、省、江門市事業(yè)單位法人登記管理機關(guān)授權(quán)的事業(yè)單位法人的登記（備案）、變更、注銷、年檢及發(fā)（換）證等有關(guān)手續(xù)；對經(jīng)核準登記（備案）的事業(yè)單位進行監(jiān)督管理。

10.承辦市委、市政府、市機構(gòu)編制委員會和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室為縣級行政單位，內(nèi)設(shè)綜合股、機構(gòu)編制股、監(jiān)督檢查股、登記管理股、行政審批制度改革股,直屬行政機構(gòu)鶴山市事業(yè)單位登記管理局。

按照部門決算編報要求，納入鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年部門決算編報范圍的單位共1個，直屬行政機構(gòu)鶴山市事業(yè)單位登記管理局不單獨納入部門決算編制，經(jīng)費由鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室匯總編制。

第二部分  鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年部門決算表

第三部分  鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度收入261.94萬元，其中本年收入261.94萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入261.94萬元，比2014年決算數(shù)增加76.27萬元，增長41.08%，主要原因是人員工資調(diào)整，增加2015年度因公出國境經(jīng)費。

2.上級補助收入0萬元，比2014年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.事業(yè)單位收入0萬元，比2014年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4. 經(jīng)營收入0萬元，比2014年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

5. 其他收入0萬元，比2014年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）年度支出總體情況

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度總支出262.80萬元，其中本年支出262.80萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出232.84萬元，主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)，比2014年決算數(shù)增加71.16萬元，增長44.01%，主要原因是工作任務(wù)增加，主要增加“1+3”清單編制工作、行政審批制度改革、政務(wù)和公益域名注冊等專項工作，人員工資調(diào)整，增加2015年度因公出國境經(jīng)費。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.35萬元，主要用于醫(yī)療保障、計劃生育事務(wù)，比2014年決算數(shù)增加1.6萬元，增長27.82%，主要原因是單位人員醫(yī)療繳費調(diào)整。

3.住房保障支出22.61萬元，主要用于住房改革支出，比2014年決算數(shù)增加6.95萬元，增長44.38%，主要原因是單位人員住房公積金調(diào)整。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度收入合計261.94萬元。

（一）財政撥款收入261.94萬元，占本年收入合計的100%。其中：

一般公共服務(wù)支出231.98萬元，占財政撥款收入的88.56%。包括：黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)231.98萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.35萬元，占財政撥款收入的2.81%。包括：醫(yī)療保障5.07萬元，計劃生育事務(wù)2.28萬元。

住房保障支出22.61萬元，占財政撥款收入的8.63%。包括：住房改革支出22.61萬元。

（二）事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%。

（三）經(jīng)營收入0萬元，占本年收入合計的0%。

（四）其他收入0萬元，占本年收入合計的0%。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度支出合計262.80萬元。具體如下：

（一）基本支出225.53萬元，占本年支出合計的85.82%。其中：

一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)195.57萬元，主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費等支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障5.07萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出計劃生育事務(wù)2.28萬元，主要用于職工生育保險支出。

住房保障支出住房改革支出22.61萬元，主要用于住房改革支出。

（二）項目支出37.27萬元，占本年支出合計的14.18%。其中：

一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)37.27萬元，主要用于專項辦公費、專項調(diào)研費和專項業(yè)務(wù)支出。

（三）上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）經(jīng)營支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（五）對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度財政撥款收入合計261.94萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款261.94萬元，比2014年決算數(shù)增加76.27萬元，增長41.08%，主要原因是人員工資調(diào)整，增加2015年度因公出國境經(jīng)費。

（二）2015年度財政撥款支出說明

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度財政撥款支出合計262.80萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出262.80萬元，比2014年決算數(shù)增加79.71萬元，增長43.54%，主要原因是工作任務(wù)增加，主要增加“1+3”清單編制工作、行政審批制度改革、政務(wù)和公益域名注冊等專項工作，人員工資調(diào)整，增加2015年度因公出國境經(jīng)費等支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)232.84萬元，主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障5.07萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出計劃生育事務(wù)2.28萬元，主要用于職工生育保險支出；住房保障支出住房改革支出22.61萬元，主要用于住房改革支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計262.80萬元，占本年支出合計的100%。與2014年相比，增加79.71萬元，增長43.54%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出232.84萬元，占88.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.35萬元，占2.81%；住房保障支出22.61萬元，占8.63%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出262.80萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出232.84萬元，比2014年決算數(shù)增加71.16萬元，增長44.01%，主要原因是工作任務(wù)增加，主要增加“1+3”清單編制工作、行政審批制度改革、政務(wù)和公益域名注冊等專項工作，人員工資調(diào)整，增加2015年度因公出國境經(jīng)費。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.35萬元，比2014年決算數(shù)增加1.6萬元，增長27.82%，主要原因是單位人員醫(yī)療繳費調(diào)整。

3.住房保障支出22.61萬元，比2014年決算數(shù)增加6.95萬元，增長44.38%，主要原因是單位人員住房公積金調(diào)整。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出225.53萬元，其中：

（一）工資福利支出164.68萬元，占基本支出的73.02%。主要包括基本工資75.57萬元、津貼補貼55.12萬元、獎金12.97萬元、社會保障繳費17.16萬元、伙食補助費1.44萬元、其他工資福利支出2.42萬元。

（二）商品和服務(wù)支出19.87萬元，占基本支出的8.81%。主要包括辦公費4.31萬元、手續(xù)費0.001萬元、電費1.52萬元、郵電費7.09萬元、物業(yè)管理費0.42萬元、維修（護）費0.23萬元、公務(wù)接待費3.00萬元、公務(wù)用車運行維護費1.62萬元、其他商品和服務(wù)支出1.68萬元。

（三）對個人和家庭的補助33.83萬元，占基本支出的15%。主要包括救濟費3.30萬元、醫(yī)療費5.60萬元、獎勵金2.32萬元、住房公積金22.61萬元。

（四）其他資本性支出7.15萬元，占基本支出的3.17%。主要包括辦公設(shè)備購置7.15萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算12.57萬元，完成預(yù)算12.59萬元的99.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為1.09萬元；公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護費支出決算為3.5萬元；公務(wù)接待費支出決算為7.98萬元，完成預(yù)算8萬元的99.75%。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年增加1.16萬元，增長10.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加1.09萬元； 公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護費支出減少1.22萬元，下降21.33%；公務(wù)接待費支出增加2.29萬元，增加40.25%。因公出國（境）費支出決算增加的主要原因是2015年我辦1人參加由省編辦統(tǒng)一組織赴境外培訓(xùn)學(xué)習(xí)；公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護費支出減少的主要原因是規(guī)范用車制度，嚴格車輛管理；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是行政審批制度改革“1+3”清單編制、事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點、中文域名注冊和網(wǎng)站開辦審核掛標等專項改革工作任務(wù)重、抽調(diào)人員多。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費1.09萬元，占8.67%；公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，占27.84%；公務(wù)接待費7.98萬元，占63.49%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出1.09萬元。全年使用財政撥款安排出境團組1個、累計1人次。開支內(nèi)容主要是赴香港參加省編辦組織的短期學(xué)習(xí)培訓(xùn)支出1.09萬元。

2.公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護費支出3.5萬元。其中公務(wù)用車購置費支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行維護費支出3.5萬元，2015年辦機關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于日常公務(wù)使用。

3.公務(wù)接待費支出7.98萬元，主要用于上級單位檢查、其他城市編制系統(tǒng)的交流工作和專項改革工作等方面的接待。2015年，辦機關(guān)接待國外來訪組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待35次，接待人數(shù)共196人，主要用于日常公務(wù)接待。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出19.87萬元，比2014年增加4.11萬元，增長26.08%。主要原因是各項改革任務(wù)重、任務(wù)量大、業(yè)務(wù)費支出增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額7.15萬元，主要包括：搬遷新辦公地點購買辦公家具、辦公設(shè)備等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門共組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及項目金額0萬元。

第四部門  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、一般公共服務(wù)支出：反映各級黨委辦公廳（室）相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。