2015年度中共鶴山市紀(jì)律檢查委員會、鶴山市監(jiān)察局部門決算公開

目 錄

 

第一部分　 部門基本概況

一、 部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

 

第二部分   2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

第三部分   2015年度部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

第一部分、部門基本概況

一、鶴山市監(jiān)察局主要職能

（一）維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；

（二）負責(zé)查處市委、市政府各部門以及各鎮(zhèn)（街）黨的組織和市管的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；

（三）負責(zé)查處市政府各部門及其工作人員，各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家法律法規(guī)、政策以及政紀(jì)的行為；

（四）會同市直有關(guān)部門以及各鎮(zhèn)（街）黨（工）委和政府（辦事處）管理紀(jì)檢監(jiān)察干部，審核市直、各鎮(zhèn)（街）紀(jì)檢監(jiān)察組織主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；

（五）負責(zé)受理對市直有關(guān)部門、事業(yè)單位在執(zhí)行政策法規(guī)，辦理效率、服務(wù)態(tài)度等方面及工作人員違紀(jì)違法的投訴等。

（六）負責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察干部管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（七）承辦上級紀(jì)委、監(jiān)察機關(guān)、市委市政府授權(quán)或交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

鶴山市監(jiān)察局沒有下屬單位，部門決算主要是局本級決算。

 

第二部分 鶴山市監(jiān)察局2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 第三部分 鶴山市監(jiān)察局2015年度部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年度總收入1058.96萬元，其中：財政撥款收入1058.96萬元，占100%。

2015年度總支出1058.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出881.66萬元，占83.26%，社會保障和就業(yè)支出80.75萬元，占7.63%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.35萬元，占2.77%，住房保障支出67.2萬元，占6.34%。

二、2015年度收入決算情況說明

2015年部門收入決算1058.96萬元。其中：財政撥款收入1058.96萬元，占100%。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年部門支出決算1058.96萬元。其中：財政撥款收入安排的支出1058.96萬元，包括：

（一）基本支出808.36萬元，占76%。主要為：工資福利支出564.12萬元，對個人和家庭的補助181.07萬元，商品和服務(wù)支出63.17萬元。

（二）項目支出250.6萬元，占24%。主要支出項目有案件辦理、政府績效管理試點工作、廉潔城市建設(shè)及宣傳、行風(fēng)評議、治理商業(yè)賄賂、派駐派出機構(gòu)工作及后勤服務(wù)等方面。

四、2015年財政撥款收入決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入1058.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少47.74萬元，下降4.31%，主要原因是項目支出減少；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)保持不變；一般公共預(yù)算財政撥款支出1058.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少47.74萬元，下降4.31%；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)保持不變。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出1058.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少47.74萬元，下降4.31%，其中：基本支出808.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加28.26萬元，增長3.62%；項目支出250.6萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少76萬元，下降23.27%。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出808.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加28.26萬元，增長3.62%。主要原因為人員支出增加。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共69.67萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為零元，與年初預(yù)算保持不變。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出49.69萬元，主要包括：（1）公務(wù)用車購置為零；（2）2015年公務(wù)車保有量11輛，主要包括特種專業(yè)用車1輛，機要通信應(yīng)急用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，全年運行維護費支出49.69萬元，平均每輛4.52萬元。比年初預(yù)算減少10.31萬元，下降17.18%，主要因為嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求，科學(xué)安排車輛使用及減少公務(wù)用車不必要使用，節(jié)約了公務(wù)用車運行維護費用支出。

3.公務(wù)接待費支出19.98萬元，主要包括上級對紀(jì)檢監(jiān)察工作的調(diào)研、督導(dǎo)以及業(yè)務(wù)指導(dǎo)等的工作接待。與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出63.15萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年政府采購支出73.88萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2014年12月31日，本部門擁有車輛11輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門沒有預(yù)算績效評價項目。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

鶴山市監(jiān)察局2015年度部門決算公開表格.xlsx