目 錄
第一部分 鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2015年部門決算情況
第四部分 名詞解釋
第一部分：
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心是鶴山市婦聯(lián)下屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為財(cái)政劃撥。主要職能是為婦女兒童提供教育和培訓(xùn)。集科研、教育、培訓(xùn)、活動(dòng)服務(wù)于一體，多功能綜合性的少年兒童校外教育活動(dòng)基地和婦女教育培訓(xùn)基地。設(shè)辦公室、婦女兒童維權(quán)服務(wù)中心、婦女兒童培訓(xùn)服務(wù)部、婦女兒童文體服務(wù)部等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心核定全額撥款事業(yè)編制3名，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，財(cái)政供給的臨時(shí)聘用人員指標(biāo)7名，2015年實(shí)有在職在編人員3名，臨時(shí)聘用人員6名。
第二部分 鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||||||||||||||
公開(kāi)01表 | |||||||||||||||||
部門：鶴山市婦女聯(lián)合會(huì) |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||||||||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||||||||||||||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 56.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 16 | 51.58 | ||||||||||||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 17 | ||||||||||||||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 18 | ||||||||||||||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 19 | ||||||||||||||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 20 | ||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | ||||||||||||||
7 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 22 | 1.78 | ||||||||||||||
8 | 十二、農(nóng)林水支出 | 23 | |||||||||||||||
9 | 十九、住房保障支出 | 24 | 3.36 | ||||||||||||||
10 | 二十一、其他支出 | 25 | |||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 11 | 56.72 | 本年支出合計(jì) | 26 | |||||||||||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 12 | 結(jié)余分配 | 27 | ||||||||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | ||||||||||||||
14 | 29 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 15 | 56.72 | 合計(jì) | 30 | 56.72 | ||||||||||||
收入決算表 | |||||||||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||||||||
部門： |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合計(jì) | 56.72 | 56.72 | |||||||||||||||
201一般公共服務(wù)支出 | 51.58 | 51.58 | |||||||||||||||
20129群眾團(tuán)體事務(wù) | 51.58 | 51.58 | |||||||||||||||
2012903機(jī)關(guān)服務(wù) | 29.94 | 29.94 | |||||||||||||||
2012950事業(yè)運(yùn)行 | 10.36 | 10.36 | |||||||||||||||
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù) | 11.28 | 11.28 | |||||||||||||||
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù) | 1.78 | 1.78 | |||||||||||||||
21005醫(yī)療保障 | 1.17 | 1.17 | |||||||||||||||
2100502事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.07 | 1.07 | |||||||||||||||
21007計(jì)劃生育事務(wù) | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||||
2100717計(jì)劃生育服務(wù) | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||||
221住房保障支出 | 3.36 | 3.36 | |||||||||||||||
22102住房改革支出 | 3.36 | 3.36 | |||||||||||||||
2210201住房公積金 | 3.36 | 3.36 | |||||||||||||||
201一般公共服務(wù)支出 | 51.58 | 51.58 | |||||||||||||||
20129群眾團(tuán)體事務(wù) | 51.58 | 51.58 | |||||||||||||||
2012903機(jī)關(guān)服務(wù) | 29.94 | 29.94 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||||
部門： |
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | 56.72 | 45.44 | 11.28 | |||||||
201一般公共服務(wù)支出 | 51.58 | 51.58 | ||||||||
20129群眾團(tuán)體事務(wù) | 51.58 | 51.58 | ||||||||
2012903機(jī)關(guān)服務(wù) | 29.94 | 29.94 | ||||||||
2012950事業(yè)運(yùn)行 | 10.36 | 10.36 | ||||||||
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù) | 11.28 | |||||||||
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù) | 1.78 | 1.78 | ||||||||
21005醫(yī)療保障 | 1.17 | 1.17 | ||||||||
2100502事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.07 | 1.07 | ||||||||
21007計(jì)劃生育事務(wù) | 0.61 | 0.61 | ||||||||
2100717計(jì)劃生育服務(wù) | 0.61 | 0.61 | ||||||||
221住房保障支出 | 3.36 | 3.36 | ||||||||
22102住房改革支出 | 3.36 | 3.36 | ||||||||
2210201住房公積金 | 3.36 | 3.36 | ||||||||
201一般公共服務(wù)支出 | 51.58 | 51.58 | ||||||||
20129群眾團(tuán)體事務(wù) | 51.58 | 51.58 | ||||||||
2012903機(jī)關(guān)服務(wù) | 29.94 | 29.94 | ||||||||
201一般公共服務(wù)支出 | 51.58 | 51.58 | ||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||
公開(kāi)04表 | |||||||||||||
部門： |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 56.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | 51.58 | 51.58 | |||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||||||||||
3 | 三、國(guó)防支出 | 19 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 20 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 21 | |||||||||||
6 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22 | |||||||||||
7 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23 | 1.78 | 1.78 | |||||||||
8 | 十二、農(nóng)林水支出 | 24 | |||||||||||
9 | 十九、住房保障支出 | 25 | 3.36 | 3.36 | |||||||||
10 | 二十一、其他支出 | 26 | |||||||||||
本年收入合計(jì) | 11 | 56.72 | 本年支出合計(jì) | 27 | 56.72 | 56.72 | |||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | ||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 13 | 29 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 14 | 30 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)05表 | |||||||
部門： |
單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計(jì) | 56.72 | 45.44 | 11.28 | ||||
工資福利支出 | 30.56 | 30.56 | |||||
基本工資 | 4.21 | 4.21 | |||||
津貼補(bǔ)貼 | 2.4 | 2.4 | |||||
獎(jiǎng)金 | 2.89 | 2.89 | |||||
績(jī)效工資 | 19.19 | 19.19 | |||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.89 | 2.89 | |||||
商品和服務(wù)支出 | 10.36 | 10.36 | |||||
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 11.28 | 11.28 | |||||
辦公費(fèi) | 0.26 | ||||||
郵電費(fèi) | |||||||
勞務(wù)費(fèi) | 8.68 | ||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.42 | ||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4.53 | ||||||
醫(yī)療費(fèi) | 1.17 | ||||||
住房公積金 | 3.36 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門： | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 10.35 | ||||
30101 | 基本工資 | 30.56 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.26 | |||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 4.21 | 30202 | 印刷費(fèi) | ||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 2.89 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | ||||
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.87 | 30205 | 水費(fèi) | ||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30206 | 電費(fèi) | |||||
30107 | 績(jī)效工資 | 19.19 | 30207 | 郵電費(fèi) | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30211 | 勞務(wù)費(fèi) | 8.86 | ||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | |||||
30301 | 離休費(fèi) | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |||||
30302 | 退休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 1.17 | 30225 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.42 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30225 | 其他交通費(fèi)用 | |||||
30311 | 住房公積金 | 3.36 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | ||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 35.09 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 10.35 | |||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門： |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.5 | 1.5 | 1.42 | 1.42 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)08表 | ||||||||||
部門： | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | ||||||||||
229 | ||||||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門： |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.5 | 1.5 | 1.42 | 3.95 | 1.42 | |||||||
第三部分 鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2015年部門決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2015年支出決算56.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出56.72萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出45.44萬(wàn)元，占80.11%，項(xiàng)目支出決算11.28萬(wàn)元，占19.89%，主要支出項(xiàng)目服務(wù)婦女兒童支出4萬(wàn)元；維修維護(hù)水電費(fèi)支出7.28萬(wàn)元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度鶴山市婦女聯(lián)合會(huì)收入為財(cái)政撥款收入為56.72萬(wàn)元，總支出為56.72萬(wàn)元。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度鶴山市婦女聯(lián)合會(huì)收入為財(cái)政撥款收入為56.72萬(wàn)元，總支出為56.72萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出中，基本支出45.44萬(wàn)元，占80.11%，其中：工資福利支出30.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10.35萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算11.28萬(wàn)元，占19.89%， 三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2015年度一般公共財(cái)政撥款支出中，其中群眾團(tuán)體事務(wù)支出40.3萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.87萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.17萬(wàn)元；住房保障支出3.36萬(wàn)元。
四、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年財(cái)政撥款支出中，基本支出45.44萬(wàn)元，占80.11%，其中：工資福利支出30.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10.35萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元。比預(yù)算增加1.21萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 1.42萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元。比2014年減少0.08萬(wàn)元，主要原因，本單位工作實(shí)際情況和嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢 輛、更新購(gòu)置 輛，購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，平均每輛 萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量 0 輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛 05萬(wàn)元。與2014年持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 1.42萬(wàn)元，主要用于日常工作接待、兄弟市區(qū)交流接待和接待支持關(guān)心我市婦女兒童事業(yè)的港澳、海外鄉(xiāng)親。比2014年減少0.08萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求。
第四部分專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）反映計(jì)劃生育方面的支出。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
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