鶴山市紅十字會2015年度部門決算公開

目       錄

第一部分   鶴山市紅十字會概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市紅十字會概況

（一）部門主要職能

鶴山市紅十字會是主管全市紅十字會工作的職能部門。主要職能：備災(zāi)救災(zāi)、人道救助、初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)、推動無償獻血、推動、組織骨髓移植、器官移植和遺體捐獻工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入部門決算編制只有本單位，沒有下屬單位。編制5人，實有5人，離退休0人。

第二部分  鶴山市紅十字會2015年部門決算表

第三部分   鶴山市紅十字會2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

   （一）、年度收入總體情況

鶴山市紅十字會2015年度總收入90.99萬元，其中本年收入90.99萬元，具體情況如下：

1、財政撥款收入87.77萬元，同比增加18.17萬元，增長26.11%，主要原因：人員費用增加。

2、上級補助收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

3、事業(yè)收入3.22萬元，同比增加3.22萬元，主要原因：增加急救培訓(xùn)救助項目。

4、經(jīng)營收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

5、附屬單位上繳收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

6、其他收入0萬元，與2014年決算數(shù)持平。

   （二）、年度支出總體情況

鶴山市紅十字會2015年度總支出90.99萬元，其中本年支出90.99萬元，具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出76.95萬元，同比增加15.55萬元，增長25.33%，主要是人員費用增加。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.19萬元，同比增加3.83萬元，增長162.29%，主要原因：增加急救培訓(xùn)救助支出。

3、住房保障支出7.85萬元，同比增加2.01萬元，增長34.42%，主要原因是人員增加及工資自然變動。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市紅十字會2015年度總收入合計90.99萬元：

1、財政撥款收入87.77萬元，占年度總收入的96.46%，其中社會保障和就業(yè)支出76.95萬元，占財政撥款收入的87.67%，包括行政運行66.54萬元，一般行政管理事務(wù)2.01萬元，其他紅十字事業(yè)支出8.4萬元，其他紅十字事業(yè)支出主要是博愛送萬家活動及紅十字宣傳等支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.97萬元，占財政撥款收入的3.39%，包括行政單位醫(yī)療1.95萬元，計劃生育服務(wù)1.02萬元。住房保障支出7.85萬元，占財政撥款收入的8.94%，包括住房公積金7.85萬元。

2、事業(yè)收入3.22萬元，占年度總收入的3.54%，事業(yè)收入主要是其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.22萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市紅十字會2015年度總支出90.99萬元：

1、基本支出79.37萬元，占年度總支出的87.23%，其中社會保障和就業(yè)支出68.55萬元，主要是紅十字事業(yè)管理支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.97萬元，主要行政單位醫(yī)療及計劃生育獎勵金支出；住房保障支出7.85萬元，主要是住房公積金支出。

2、項目支出11.62萬元，占年度總支出的12.77%，其中社會保障和就業(yè)支出8.4萬元，主要用于博愛送萬家活動及紅十字事業(yè)宣傳活動；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.22萬元，主要用于急救培訓(xùn)救助。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、財政撥款收入說明

鶴山市紅十字會2015年度財政撥款收入合計87.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.83萬元，增長5.82%；主要原因是人員增加及工資自然變動。財政撥款全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，比年初預(yù)算數(shù)增加4.83萬元，增長5.82%；主要原因是人員增加及工資自然變動。

2、財政撥款支出說明

鶴山市紅十字會2015年度財政撥款支出為87.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加4.83萬元，增長5.82%；主要原因是人員增加及工資自然變動。財政撥款全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，比年初預(yù)算數(shù)增加4.83萬元，增長5.82%；主要原因是人員增加及工資自然變動。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

鶴山市紅十字會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出87.77萬元，占年度總支出96.46%，主要用于以下方面：

1、社會保障和就業(yè)支出76.95萬元，占87.67%，主要是紅十事業(yè)支出，其中人員工資及運行經(jīng)費支出68.55萬元；博愛送萬家及宣傳等活動支出8.4萬元。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.97萬元，占3.39%，其中行政單位醫(yī)療支出1.95萬元，計劃生育服務(wù)支出1.02萬元，主要是計劃生育獎勵金支出。

3、住房保障支出7.85萬元，占8.94%，主要是住房公積金支出。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市紅十字會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出79.37萬元，其中：

1、工資福利支出61.36萬元，占基本支出的77.31%。主要包括基本工資43.41萬元，津貼補貼4萬元，獎金4.26萬元，社會保障繳費8.76萬元，其他工資福利支出0.93萬元。

2、商品和服務(wù)支出9.14萬元，占基本支出的11.52%。主要包括辦公費3.63萬元，印刷費0.8萬元，電費0.35萬元，郵電費2.01萬元，差旅費0.25萬元，公務(wù)接待費0.6萬元，勞務(wù)費1萬元，公務(wù)用車運行維護費0.5萬元。

3、對個人和家庭的補助8.87萬元，占基本支出的11.17%。主要包括獎勵金1.02萬元，住房公積金7.85萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

鶴山市紅十字會2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共2.8萬元，同比減少2.3萬元，下降45.1%，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.2萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運行維護費支出2.2萬元，平均每輛2.2萬元。運行維護費同比減少2.3萬元，下降51.11%，主要是車輛維修費用減少。

3.公務(wù)接待費支出0.6萬元，與上年持平。主要用于博愛送萬家及宣傳活動接待。2015年，本會共接待國外來訪團組0個，外賓來訪0人次；發(fā)生國內(nèi)接待10次，接待人數(shù)共110人。主要包括上級單位、部門、其他機構(gòu)等日常接待費用。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本單位運行經(jīng)費支出79.37萬元，同比增加20.27萬元，增長34.29%。其中人員經(jīng)費支出70.23萬元，同比增加18.48萬元，增長26.31%，主要原因是人員增加及工資自然增長；公用經(jīng)費支出9.14萬元，同比增加1.79萬元，增長24.35%。主要原因是勞務(wù)費用增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本單位沒有進行政府采購活動。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2015年本單位共有一般公務(wù)用車1臺，其他固定資產(chǎn)32.89萬元。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年沒有開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活

動所取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、

“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的

“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 

年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基

金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、

因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施、需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作

任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、 項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)

和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、     經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助

活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、     “三公經(jīng)費”：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及

部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費”包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。⑴因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。⑵公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。⑶公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、     機關(guān)運行費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金、包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。